仓库盘点制度与流程.docx

PAGE / NUMPAGES 佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号 TH-CK-002 管制章 版本 A/0 　　 仓库盘点制度与流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司 \t /_blank 库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。?　　2.0范围?　　盘点范围：仓库所有库存物料?　　3.0参考文件?：仓库制度及流程、仓管员绩效考核办法　　4.0定义：对 \t /doc/_blank 库存物料进行清点?　　5.0职责?　　仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。?　　财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。?　　6.0管理流程?　　6.1 盘点方式?　　 1. 周抽盘： （1）每周仓管员自盘，主管负责抽盘； （2）周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整；?　　 2. 月末盘点： （1）由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； （2）盘点时间由仓库与财务协商决定； （3）盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整；　　 3. 年终盘点：?　　 （1）仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；?　　 （2）年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；?　　 （3）定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行；?　　6.2 盘点方法及注意事项?　　 （1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；?　 （2）盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序；?　　 （3）所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；?　　 （4）参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；?　　 （5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘? （1）由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录周抽盘表； （2）根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； （3）数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； （4）及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 （1）月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； （2）确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； （3）盘点前一天由仓管员自盘，并记录盘点表，书写清晰明了，无涂改； （4）盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在盘点表的抽盘一栏； （5）根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； （6）数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； （7）仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 　　6.5 年终盘点计划?　　 1.盘点计划书?　　 （1）月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；?　　 （2）年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。? 2.年终盘点时间安排?　　 （1）初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；?　　 （2）复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；??　　 （3）稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；?　　 （4）盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；?　　 3.人员安排?　 　（1）人员分工?　　 （2）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点