仓储管理流程与控制程序.docx

PAGE / NUMPAGES 仓储管理流程与工作规定 第一节、入库检验流程与工作细化 （一）入库检验流程 流程名称 入库检验流程 流程目的 1.确保入库物资的数量、质量符合要求 2.提高仓储业务水平 知识准备 1. 制定入库检验细则和检验方案 2. 确定入库手续办理程序 流程步骤 细化执行 关键点说明 1. 验收准备 2. 核对凭证 3. 包装验收 4.规格、数量验收 5.质量检验 1 入库检验细则 △ 关键点1 仓储部认真核审验收依据，包括物资的《入库通知单》、《订货合同》、《发货单》等内容，注意查看品名、规格是否正确。 △ 关键点2 包装验收应注意检查物资包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受腐蚀和破裂等，并注意检查箱板厚度，纸箱、包装的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 2 订货合同、发货单、协议书 3 入库检验细则 入库检验报告单 4 入库检验细则 订购单、发货单 入库检验报告单 5 入库检验报告单 6.不合格品处理 7办理入库手续 8.妥善保管检验记录 6不合格品通知单 △ 关键点3 对入库物资的数量进行点收，具体包括大数点收、细数点收、称重、测量等 △ 关键点4 入库手续包括入库物资的立卡、登帐、建档。对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理。 7入库单 入库明细表 8入库明细表 入库检验报告 （二）入库检验控制程序 一、目的 规范入库操作、确保入库物资的质量、提高入库业务管理水平。 二、 适用范围 本程序适用于企业入库检验工作指导 三、 入库检验 （一） 验收准备 入库前，入库就管理员应做好物资验收的准备工作，具体包括以下五个方面 1. 人员准备：安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员、 2. 资料准备：收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等。 3. 器具准备：准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查。 4. 货位准备：落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等、 5. 设备准备：确定大批量物资验收所需机械设备，准备所需装卸、搬运机械的申请调用。 （二） 核对凭证 1. 入库管理员应对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货单等均需与入库物资相符具体需要核审以下三个方面、 （1） 验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等 （2） 供货单位提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货单等 （3） 承运单位提供的运输凭证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等 2. 当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收物资。 3. 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及相关销售部门联系，尽快解决问题。 4. 货单不符，或者部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，待清点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除。 （三） 包装验收 当核对资料、证件等都符合条件后，进行包装验收，主要包括以下三个方面。 1. 检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 2. 产品各同队包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 3. 包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，并通知仓储管理员另行存放等待处理。 （四） 数量、规格验收 1. 入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。 2. 大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收。 （1） 开箱、开包，核点物资细数。 （2） 称重物资，按照净重计数。 （3） 定尺和安件表明数量的物资，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者无其他问题时，可不再拆验内包装。 3. 件数不符者（包括数量多于或短缺），经复核确认后，立即在送货单上批注清楚，有入库管理员和送货方共同签字、盖章后，按实数签收，并通知供应商。 （五） 质量检验 1. 一般情况下，在包装和数量检验完成后，仓储部应通知质量管理部对进料进行质量检验。 2. 通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录。 3. 物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查。物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。 （六） 不合格品处理 1. 质量检验中发现的不合格物资应另行存放，并立刻通知供应商或相关部门，以备检查。 2. 入库管理员应建立物资溢