仓储控制程序.doc

编 号 YT-QP-12 云泰电子资料科技有限公司 码 第1页 共4页 页 主题 版 本 A 仓储控制程序 0 版 次 1.范围 合用于本公司全部物料的接收、发放以及半成品、成品入仓、发放作业。 控制目标 规范物料、成品的收发管理作业，保证物料、成品之包装、储存，搬运与交付各工序获得有效管制。 职责 3.1 库房：负责物料、成品的收发、搬运、存储、防范以及成品运输、交付工作。 3.2 质量部:负责物料、成品进出仓检验。 3.3 生产车间：成品包装作业。 3.4 市场部：成品交付前发货通知等相关工作。 3.5 采买员：物料采买作业。 工作程序 4.1入库 外购物料入库 当仓管员收到《采买订单》后对物料之存放早先作好规划安排。物想到后，仓管员通知质量部进行检验， 检验合格后(FR-4原资料后续所购的有卤和无卤资料分别为白色（有卤）·黄色（无卤），仓管员依据《采 购订单》及《送货单》核对无误后登记《存卡》，并开具《采买进货单》，放入合格品区待用，不合格的放 入不合格品区，仓管员开具《采买退货单》通知采买员退回供应商办理。 送货单 仓管员点数 质量部检验 采买进仓单 采买退货单 半成品、产品入库 仓管员接到《生产通知单》后对将生产入库的产品准备存放地域，而后依据由车间已经检验的合格产品及数目开列《进仓单》并登记《存卡》。 《生产通知单》 仓管员入库 经质量部确认的合格产品 . 4.2出库管理（出库管理包含原资料、包装资料出仓、产品出仓） 编 号 YT-QP-12 云泰电子资料科技有限公司 码 第2页 共4页 页 主题 版 本 A 仓储控制程序 0 版 次 资料（半成品）出库 库房依据当日《生产通知单》在ERP系统上开具《生产领料单》，做好备料工作，车间领料员到库房领料，核对数目后在《生产领料单》上署名领料，仓管员按要求发料后在《存卡》上减帐。 《生产通知单》《生产领料单》领料员核对出库 产品出库 客户信息业务员仓管员出库 当业务员接到客户出货信息后，书面或口头通知仓管员即可组织出库。 出库时注意几个事项： ①注意核对产品数目及规格能否有误，有无多装、少装现象。 ②注意人员的安全和对产品的防范。 货物装好后，仓管员开具《送货单》，交送货人员给客户相关人员签收或给对方人员自提货人员签收放行。 4.3退货管理 成品退货 接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数目盘点，而后通知质量部对退货产品状态进行确认，交 相关部门。 b)退货产品经质量部确认后还要对其进行状态表记，并按规定将货物摆放到“待办理品区”，并在当日作出办理方案： ①二次加工办理：由质量部组织相关人员对货物进行返工、返修，如返工以后能满足客户要求的产 . 品，则可重新入仓。 ②报废办理：如返工后仍没法满足客户要求的产品，则由质量部通知报废。 编 号 YT-QP-12 云泰电子资料科技有限公司 码 第3页 共4页 页 主题 版 本 A 仓储控制程序 0 版 次 4.4存储管理 仓管员对存储物件禁止时地巡逻，对状态发生变化的物件，针对问题进行纠正，采纳纠正预防措施。 存储环境管理：库房存储环境应保持整齐、通风、防潮、防雨、防晒，并区分地域按实质进行摆放好。 帐目管理：凡是库房之原资料、成品实行每一规格产品现场均须有《存卡》 ，库房在每次进出库之原资料、 成品时必定要做到帐、卡、物数目一致。 原资料管理：库房依据原资料的使用频率、库容面积及采买周期和市场动向等存储合理的库存量，以保证 生产的需要。 产品摆放和堆码 产品应按其规定地域进行摆放，依据实质以不影响产质量量、安全为原则，保持通道畅达，方便搬运。 4.6盘点管理 库房人员每个月尾实行一次盘点工作，发现与实质不符合的，应实行再盘点或查找帐、卡能否有错、漏，查 明原由并报知财务部。 支持性文件 5.1记录控制程序 相关记录 6.1《送货单》（供应商） 6.2《采买进仓单》 6.3《采买退货单》 6.4《生产领料单》 6.5《进仓单》 6.6《送货单》（公司） 附页：仓储控制流程 . 云泰电子资料科技有限公司 编 号 YT-QP-12 页 码 第4 页 共4 页 主题 仓储控制程序 版 本 A 版 次 0 工作流程 实行部门/岗位 相关记录 接收物料 仓管员 送货单 No 仓管员 核数 Yes No 质量部 来料检验报告 检验 Yes 入库 仓管员 进仓单 仓储保留 仓管员 接收领料申请 仓管员 领料单 备料、物料出库 仓管员 出仓单 相关信息办理仓管员 . .