HSF纠正及预防管理程序.doc

HSF纠正及预防管理程 1.0 目的： 分析绿色管理系统发生不合格的原因﹐确保纠正及预防措施有效的执行﹐特制定本程序。 2.0 范围： 2.1 不合格品 2.2不符合绿色管理体系要求事项 2.3 客户投诉 3.0 定义： 3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。 共包括下面六类物质： 铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound） 镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound） 汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound） 六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound） 多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls） 多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers） 3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction?of?certain?Hazardous?Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste?Electrical?and?Electronic?Equipment, WEEE)?”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项目。 HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 ? HSPM产品有害物质管理体系要求 Hazardous Substance Process Management System Requirements。 3.3 WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：Waste Electrical and Electronic Equipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。 3.4 包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。 限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。 3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Electronic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。 3.6环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。 3.7 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。 3.8 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。 3.9 环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。 3.10变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。 3.11 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。 3.12 有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。 4.0 职责： 4.1质量部负责纠正及预防之制订与追踪。 4.2 各相关部门负责纠正及预防之执行。 4.3环境管理物质负责人/厂长负责重大问题的监督和协调。 5.0 程序： 5.1 来料不合格之纠正处理: 供货商上料时﹐经质量部IQC检验判定为不合格时﹐质量部IQC须经环境管理物质负责人批准发出《CAR》﹐知会采购部通知供货商改善。 5.2 生产过程及出货不合格之纠正处理: 5.2.1 QC/QA在过程及成品检验中﹐发现有不合格时﹐须将不合格状况记录于《不合格跟进报告》中﹐报告给环境管理负责人并进行效果跟进。 5.2.2 《不合格跟进报告》经相关责任部门主