DB37_T 3417-2018煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南.pdf

ICS 03A 00DB37山 長东省地方标准DB37/T3417—2018煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南Guide and standard of coal mine double prevention mechanism2018-09-14发布2018-10-14实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T次前言IV引言范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1明确职责.4. 2建立制度。5风险分级管控。5. 1风险点5. 1. 1风险点划分5.1.2风险点排查5.2风险辨识5.2.1辨识组织5.2.2风险类型5.2.3辨识方法5.3风险评估.5.3. 1评估方法5.3.3风险等级确定5. 4制定风险管控措施5. 5管控责任：5. 5. 1分级管控5. 5. 2分区域、分系统、分专业管控5. 6风险管控清单5. 7评估结果应用5. 7. 1年度风险评估结果5.7. 2专项风险评估结果5. 7. 3岗位风险评估结果5. 7. 4临时施工风险评估结果隐患排查治理6.1隐患分级6. 1. 1重大隐患6. 1. 2一般隐患6.2隐患类型6. 3排查组织， DB37/T域管控：矿并各生产（服务）区域（场所）的风险由该区域风险点的责任单位管控：系统管控：矿并各系统的风险由该系统分管负责人和分管科室（部门）管控：一专业管控：矿并各专业风险由该专业分管负责人和专业科室（部门）管控。5.6风险管控清单年度风险辨识评估后，应建立安全风险管控清单，列出重大安全风险清单，专项和岗位风险评估后，要完善更新安全风险分级管控清单。安全风险管控清单内容主要包括：风险点、风险类型、风险描述、风险等级、危害因素、管控措施、管控单位和责任人、最高管控层级和责任人、评估日期、解除日期、信息来源（参见附永)，5.7评估结果应用5.7.1年度风险评估结果应用于：确定下一年度安全生产工作重点指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救授预案5. 7. 22专项风险评估结果应用于：指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定：指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施：一完善安全管理制度。5.7.3岗位风险评估结果应用于：修订完善作业规程、操作规程、安全技术措施用于作业人员对照风险清单管控风险，防止隐患产生，照单排查治理隐患，防止事故发生：用于各层级管理人员对现场检查和监测，保持现场风险处于可接受状态。5.7.4临时施工风险评估结果用于编制安全技术措施。6隐患排查治理6. 1F隐患分级根据隐惠整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影明范围，分为重大隐患和一般隐惠6.1.1重大隐患重大隐患判定依据国家煤矿重大生产安全事故隐患判定标准确定。6. 1.2一般隐患般隐惠按照危害程度、解决难易、工程量大小等划分为A、B、C三级，5 DB37/T级：有可能造成人员伤亡或严重经济损失，治理工程量大，需由煤矿（企业）或上级企业、部门协调、煤矿（企业）主要负责人组织治理的隐患，B级：有可能导致人身伤害或较大经济损失，治理工程量较大，需由煤矿（企业）分管负责人组织治理的隐患，C级：治理难度和工程量较小，由煤矿（企业）基层区队(车间)主要负责人组织治理的隐患。6.2隐患类型隐患类型比照风险类型（见5.2.2）划分。6.3排查组织煤矿（企业）应根据组织机构确定不同的排查组织级别，一般包括：煤矿（企业）级、科室（部门）级、区队（车间）级、班组级、岗位级。6.4隐患治理6.4.1治理措施隐患治理应制定或落实治理措施，在治理过程中对伴随的风险进行管控，存在较大及以上风险的，应有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。重大隐惠和A级隐患，必须编制隐患治理方案（参见附录N)，应当包括下列主要内容：治理的目标和任务：采取的治理方法和措施：经费和物资：机构和人员的责任：治理的时限：一一治理过程中的风险管控措施（含应急处置）。6.4.2分级管理隐惠应根据煤矿（企业）管理层级，实行分级治理、分级督办、分级验收。验收合格的予以销号：实现闭环管理。未按规定完成治理的隐患，应提高督办层级。重大隐患治理，由煤矿（企业）主要负责人组织实施。6.5隐患清单对隐患排查的结果进行记录，建立隐患清单。隐惠清单内容主要包括：风险点、隐患类型、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、排查日期、销号日期、信息来源等（参见附录0)。7过程管控7. 1管控要求煤矿（企业）应以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查。7. 2综合管控6 DB37/T矿（企业）主要负责人每月组织一次综合安全检查活动：检查矿并安全风险管控措施落实情况，开展隐