不良品的处理程序.doc

程序文件 文号： 页码：3－ PAGE 1 版本：F1.0 不良品的处理程序 拟 制: 周志会 审 核: 审 核: 批 准: 日 期: 2016-09-06 日 期: 日 期: 日 期: 目的 本程序规定了不良品的标识、记录、处理程序，以确保不良品能够及时有序的处理。 范围 适用于销售客户后所发生的以及做为备件服务中心检验出的不良品的处理。 职责 服务站 负责对客户退回的不良品进行故障确认、分类标识、记录和运输回服务中心。 SC-技术支持 负责对供应商提供的备件进行质量检验，并对检验出的不良品进行分类标识。 SC-配件组 负责对服务站退回的不良品以及备件和成品中检验出的不良品进行帐物管理， 并运输至相对应的供应商进行维修翻新处理。 PUR-SQM 负责协调工厂/供应商对不良品进行维修翻新处理。 工厂/供应商 负责对退回的不良品进行维修翻新处理。 SC-技术支持 负责对造成客诉的物料或备件进行分析，并整理8D报告回复客户（参考客诉处 理程序）。 定义 不良品：客户退回的以及备件检验出来的质量不合格的产品； 维修翻新：为使不合格品满足客户预期用途而对其所采取的措施。 修订记录 页码 版本 修订原因 修订日期 整份 F1.0 初版发行 2016-09-06 程序 流程图 责任人 什么时候、做什么 备注 1 不良品 不良品 服务站 负责最终检验顾客反馈的不良品。（参考产品的验收标准） CQM（SC-技术支持） 负责工厂/供应商来货的备件中发现的不良品。（参考产品的验收准） 2 分类标识 分类标识 服务站 在该批不良的物料或备件的包装上备注不良现象，并做记录，通知SC-配件组； 将该批不良物料或备件运输到服务中心。 若出现造成客户投诉的物料或备件时，需要： 单独包装并填写“投诉物料处理登记表”，通知到相对应的技术支持工程师。 CQM(SC-技术支持) 抽检备件发现不合格品时，在该产品上标明不良现象，并做登记。 如果不良比例超过标准（相对应的质量补充协议），可以进行标识批 退。 3 分析 分析 SC-技术支持 对于造成客户投诉的物料或备件，需要组织相关的部门（RD、PUR、 PQM）进行分析，将结果记录于“8D 报告”中，具体参见客诉处理程 序。 CQM(SC-技术支持) 根据检验标准对不合格品进行确认； 若判定为批退的产品，需要通知PUR-SQM。 PUR-SQM 分析、评估不合格品； 对于造成客诉的产品以及批退的产品，需要组织供应商进行详细分析， 并提供详细的分析报告 8D报告 。 4 处置 处置 PUR SQM 通知供应商进行维修翻新处理。 关于造成客诉的物料备件向供应商发出“质量投诉”并跟踪8D实施，对于严重的质量问题将发出“不合格物料质量索赔通知”。 SC-配件组 将服务站退回的不良品和CQM发现的不良品，分类寄给相对应的供应 商。 CQM(SC-技术支持兼) 若发现不合格品在市场上流通时，立即通知客户或采取招回等措施处 理，除非得到客户的批准可让步接受，否则按不合格品流程处理。 服务站 对于客户退回的不合格品寄回服务中心配件组。 5 记录保存 记录保存 各部门 保存不合格品的所有记录。 输入/输出 流程序号 输入 输出 1 产品的验收标准 检验报告、记录 2 1的输出、质量补充协议 投诉物料处理登记表、 3 2的输出、产品的验收标准 8D Report 4 3的输出 8D报告、分析报告、不合格物料质量索赔通知、让步接受记录。 5 1-4的输出 记录保存记录 8、参考文件 质量补充协议、客诉处理程序、产品验收标准 9、附件 检验报告、 8D报告、 不合格物料质量索赔通知、 让步接受记录、 投诉物料处理登记表