出差管理规定.doc.doc

沿海地产投资（中国）有限公司流程文件 文件类型 作业规则 文件名称 出差管理规定 文件编号 HR402 目前版本 2007-1版 发布日期 修订记录 版本 修订时间 修订内容 1.0 2005.10 2.0 2006.12 编制人： 李季 日期审核人： 李霆、奚维华 日期审批人：流程审议小组 （组长：韦桂清） 日期 目录 1. 总则 2 1.1目的 2 1.2出差定义 2 1.3 适用范围 2 1.4 出差管理部门 2 2. 出差审批程序 2 2.1 地区公司出差审批程序 2 2.2 集团总部出差审批程序 3 3. 出差费用支出规定 3 4. 出差费用报销规定 4 5. 出差考勤及报告 4 6. 特殊情况的差旅费报销规定 5 6.1 异地应聘人员 5 6.2 专家顾问 5 6.3 新员工报到的差旅费 5 6.4 员工异地调动的差旅费 5 6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费 5 7. 其他 6 1. 总则 1.1目的 为规范出差程序，加强出差费用控制，特制订本规定。 1.2出差定义 “出差”是指由于工作需要，从公司所在地城市，至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种： 短途出差：二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用。 长途出差：二地距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。 1.3 适用范围 本规定适用于沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称集团）及下属合作、合资的子公司和所属管理的公司。 1.4 出差管理部门 总部管理部门：人力资本经营部是集团职员出差的管理部门，负责制定相关制度并对职员出差进行管理。 地区公司管理部门：地区公司人力资源部是地区职员出差的管理部门，负责遵照集团制度对地区公司职员出差进行管理。 2. 出差审批程序 2.1 地区公司出差审批程序 （1）职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，部门负责人、副总由地区总经理审批，其他员工由部门负责人审核，地区总经理审批。地区公司总经理2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。 （2） 职员将审批后的《出差申请审批单》报人力资源部、财务管理部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务； （3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。 2.2 集团总部出差审批程序 （1）副总裁、总裁助理出差，3天以内出差报总裁备案，3天以上出差报总裁审批。职能部负责人出差，2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。总部职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，职能部门负责人审批； （2）总部所有员工将审批后的《出差申请审批单》报人力资本经营部、计划财务部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务； （3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。 3. 出差费用支出规定 （1）经审批同意的出差，可以依据相关标准报销差旅费。 （2）差旅费内容有：机票车船费（含飞机、铁路、船舶、长途汽车费）；住宿费；生活补贴（含出差地的市内交通费、通讯费、洗衣费等出差地所发生的正当费用）。 （3）差旅费报销票据：须依据合法票据，在规定的级别标准内实报实销，不可用非出差城市、或非差旅费发票报销领取差旅费。 （4）差旅费各项支出标准如下： （5）出差地如果属集团指定的特约供应商服务范围内，则应根据级别标准选择入住协约酒店，并在指定购票点购票，如个人原因而不能遵从特约供应商安排的，则只可以报销不超出协约酒店同等标准的金额。 （6）出差地公司有宿舍的，应入住公司宿舍；出差时间预计超出一个月的，即使无宿舍，也应临时租赁宿舍（是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明）。 （7）参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销生活补贴。 （8）陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。 4. 出差费用报销规定 （1）出差原则上不办理预借款，出差回来后报帐付款；出差不具备网银结算条件城市时，可以预支差旅费借款。 （2） 出差人员有预支借款者，应在出差返回后二周内办理出差费用报帐手续，凭合法票据填写《差旅费报销单》，按规定权进行审核、审批后报帐。无正当合理理由超出三月未报帐，财务有权拒绝办理。员工在离职前须结清所有财务借款和差旅费报销。 （3）差旅费借款超出二周未报销，或个人欠款金额超出规定标准（总部标准8000元）时，财务有