第七章 人力资源需求预测【人力资源精选】.ppt

方案一：基于利润的总量预测 规划期利润目标 上海分行利润目标 …… 新增分行利润目标 北京分行利润目标 总行是否作为利润中心 是 总行利润目标 上海分行利润目标 …… 新增分行人均利润目标 北京分行人均利润目标 总行人均利润目标 ÷ ÷ ÷ ÷ 上海分行人员总数 …… 新增分行人员总数 北京分行人员总数 总行人员总数 = = = = 否 根据历年总行占全行比例预测 总行人员总数 上海分行人均薪酬 …… 新增分行人均薪酬 北京分行人均薪酬 总行人均薪酬 总行人均薪酬 × × × × × 规划期人员总薪酬费用 规划期人员总量 关键人员总量 其他人员总量 步骤 方案二：基于存贷款的需求预测 规划期营业资产目标 上海分行存贷款目标 …… 新增分行存贷款目标 北京分行存贷款目标 总行是否作为利润中心？ 是 总行存贷款目标 上海分行人均存贷款目标 …… 新增分行行人均存贷款目标 北京分行人均存贷款目标 人均存贷款目标 ÷ ÷ ÷ ÷ 上海分行人员总数 …… 新增分行人员总数 北京分行人员总数 总行人员总数 = ＝ ＝ ＝ 否 根据历年总行占全行比例预测 总行人员总数 上海分行人均薪酬 …… 新增分行人均薪酬 北京分行人均薪酬 总行人均薪酬 总行人均薪酬 × × × × × 规划期人员总薪酬费用 规划期人员总量 关键人员总量 其他人员总量 步骤 方案三：事业部制 行长 公司银行事业部 零售银行事业部 资产经营事业部 金融同业事业部 人力资源部 计划财务部 风险管理部 授信评审部 会计结算部 信息管理部 客户服务部 稽核部 市场1 市场n 计划财务 风险管理 授信评审 … 市场1 市场n 计划财务 风险管理 授信评审 … 市场1 市场n 计划财务 风险管理 授信评审 … 市场1 市场n 计划财务 风险管理 授信评审 … 利润中心 成本中心 根据每个事业部的业务量目标和人均业务量目标来确定每个事业部的总人数 根据每个事业部的总人数和人均薪酬水平确定总薪酬费用 关键员工总行统一规划 对于每个事业部下的其他员工，总部则需放权，由事业部根据内部的利润和成本中心自主决定 根据每个成本中心的费用目标和人均费用目标来确定每个成本中心总人数 根据每个成本中心的总人数和人均薪酬水平确定总薪酬费用 总部统一规划，优先考虑关键员工的配置 [作业]某工厂因为产品特性，存在周期问题，往往在每年1-3月和8-10月为生产旺季，其他为淡季，这就存在一个问题，在旺季时候人力资源需求量比较大，在淡季人力资源需求比较少，请问如何预测人力资源需求？ 举例 员工需求预测一般采取的方法是财务比率法，同时兼顾总部管理模式的设计 需求预测 组织设计角度 财务比率 工作驱动 人驱动 业务流程分析 任务分析 员工队伍规划 组织文化建设 收入/薪酬 人均收入 总部管理模式设计 单元设计 集权 分权 利润中心 成本中心 人均费用 指导思想 预测方法 流程优化法 流程优化法，是根据新的信息系统或新的流程对工作岗位进行优化来确定岗位的人数。例如，某电视分销企业共有600个客户，公司共有250个业务员负责对客户定期进行拜访，原来的运作方式是每个业务员自己负责客户预约、面谈和回访工作。 类别 电话 预约 路途 交通 拜访 面谈 回访 每个客户占有 时间（分钟） 5 30 90 30 拜访比例 0.3 0.3 0.3 0.3 为了提高工作效率，公司对客户拜访流程进行了优化，将客户拜访分解成四个环节，其中电话预约、面谈、回访环节都由专人负责。 关注点 企业人力资源政策在稳定员工上所发挥的作用 市场上人力资源的供求状况和发展趋势 本行业其他公司的人力资源政策 本行业其他公司的人力资源状况 本行业的发展趋势和人力资源需求趋势 本行业的人力资源供给趋势 企业的人员流动率及原因 企业员工的职业发展规划状况 企业员工的工作满意状况 相关链接 【数据】 针对2009年的招聘计划，翰威特咨询公司近日对128家房地产公司进行了调研。结果显示，30%的企业计划增加“市场营销”人员，20%的企业计划增加“工程、质量管理”人员；而40%的企业计划减少“采购”人员，30%的企业计划减少“法律事务、行政管理”人员。 智联招聘网招聘数据显示，目前房地产行业热招职位有：营销总监、招商总监、项目经理、机电设计师、幕墙设计师、建筑/景观设计师、财务/投资总监、采购/造价部总监等。 【解读】 　　唐斌(翰威特咨询公司华北区副总经理)：从职位需求变化来看，2009年房地产行业中依然保持增长需求的人才类别主要为营销类、融资、销售、工程、质量。这可能是因为开发商大量的开发项目接近尾声或已完成，但是由于受到金融危机影