郑州市金水区沙口路小学.doc

郑州市金水区沙口路小学 2017年度部门预算说明 一、郑州市金水区沙口路小学概况 （一）部门机构设置、职能 郑州市金水区沙口路小学位于金水区的西南部，金水路与沙口路交叉口北200米，沙口路119号。学校主要职能是：实施小学义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育、相关社会服务。学校占地面积约7亩，目前有24个教学班，学生1541人。 学校始建于1960年。57年来，在上级各部门领导的大力支持和帮助下，学校不断取得长足的进步和提高。近年来，学校领导班子立足“提高学校、发展内涵”的总目标，着力打造“芬芳”校园文化。抓住学校改扩建初步完工的良好契机，进行了雕塑焊接安装、小花园建设、功能室装修等一系列校园文化工程。目前，拥有环形塑胶跑道，建成了高清录播室、舞蹈练习室、音乐教室、图书阅览室、报告厅等功能室。师生精神面貌焕然一新，家长社会满意度不断攀升。 （二）人员构成情况 单位人员共有编制62个，其中：事业编制62人；在职职工62人，退休32人。遗属补助人员1人。 二、收入预算说明 2017年度预算总收入759.6万元。其中：财政拨款收入预算759.6万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算759.6万元。按用途划分如下： （一）工资福利支出预算情况说明 工资福利支出预算585.9万元。其中：工资预算438.9万元，社会保障缴费预算147万元。 （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明 对个人和家庭的补助支出预算55万元。其中：住房公积金支出51.6万元；遗属补助支出0.8万元；其他对个人和家庭的补助支出2.6万元，是退休教师的公用经费支出。 （三）商品和服务支出预算情况说明 商品和服务支出预算118.7万元，是指的公用经费，办公、邮电费、差旅费、福利费、维修费、专用材料、水电费、物业管理费、四“三公”经费预算说明