员工出差管理制度..docx

员工出差管理制度第一章?总则?第一条??为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。?第二条??本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。??第二章?一般规定?第三条?员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。?第四条?出差的审核决定权限如下：?1．?当日出差?出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。?2．?远途出差?由部门负责人核准，报财务部审批；部门负责人（含）以上人员一律由销售总监核准。?第五条?交通工具的选择标准：?（1）?短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。?（2）?远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向销售总监申请选择乘坐飞机。??第三章?出差借款与流程?第六条?费用预算?坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。?第七条?借款管理?（1）?借款的首要原则是“前账不清，后账不借”?（2）?出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有销售总监审批；?（3）?借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。?第八条?流程?（1）?出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并?按照流程审批。?（2）?出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审?批与报销流程》，办理借款手续，并领款。???（3）?员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有?效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。?（4）?填写“支出凭单”→部门负责人签字→财务部门核实→销售总监审批→领款报销（或冲账）。?（5）?未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按?旷工处理。??第四章?费用标准及管理办法??第九条?费用标准及审批权限：以本公司财务制度为准第十条?管理办法?（1）?员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。?（2）?出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。?（3）?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用?（4）?公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出?差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。?（5）?工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。??第四章?附则?第十一条?下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。?第十二条?餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由销售总监随时调整。?第十三条?本管理制度经销售总监核定后实行，修改时亦同。?第十四条?本管理制度如有未尽事宜，可随时修改