2014年计量所内审检查表.doc

2014年计量所内审检查表 受 审 核 部 门： 计量所 　　　　　审核日期： 2014年10月20日 受审核部门负责人： 张永忠 　　　　　 审核地点： 中心会议室、计量所 审 核 人 员：苏娟、方志云、杨建明、罗云才、李子云、茶云、何正华、余继昌、　　　　 记录人： 刘桂宝、王翠玨 序 号 要求 (条款) 规范条款 检查结果记录 判 定 符合 一般不符合 不符合 01 4 组织、管理 02 4.1 法律地位 03 4.1.1 本中心为独立事业法人。 √ 04 4.1.2 有独立法人，并有政府主管部门授权。 √ 06 4.2 法律责任 07 4.2.1 遵守法律法规，认真履行职责；计量检定工作符合规范要求，满 足顾客需要。 √ 08 4.2.2 中心对上级下达的任务能按质按量完成，并能接受政府行政部门 的监督和管理。 √ 09 4.3 基本条件 10 4.3.1 管理体系已覆盖固定的设施内、离开固定设施的场所或临时或移动的设施中进行的检定工作。 √ 11 4.3.2 有相应权利和职责的管理人员和技术人员；有方法偏离的控制程 序；有公正性声明及员工岗位职责的规定；有质量监督员、技术 负责人、质量负责人，并指定了技术负责人和质量负责人的代理 人。但质量监督员工作开展不够全面。 √ 12 4.3.3 已建立内部沟通机制，并能就管理体系的有效性进行沟通。 √ 13 5 管理体系 14 5.1 总要求 已建立与工作相适应的管理体系，并实施和保持持续改进。 √ 15 5.2 管理职责 中心主任通过传达满足法律、法规、规范和顾客要求的重要性， 制定质量方针、目标，组织管理评审，通过资源的获得，维持 管理体系的完整等活动，对建立、实施管理体系并持续改进其 有效性的承诺提供证据。 √ 16 5.3 体系文件 17 5.3.1 总则 已基本建立体系文件，并已组织学习，但在体系的完善、对体系的理解、实施方面不够深入、扎实。 √ 18 5.3.2 质量方针 质量方针声明已在质量手册中阐明，其内容符合规范要求。 √ 19 5.3.3 质量手册 已编制并保持质量手册，并包括或注明含技术程序在内的支持性程序；质量手册中规定有技术负责人和质量负责人的职责和作用，以及遵循规范的责任。 √ 20 5.3.4 程序文件 有程序文件，并能覆盖考核规范的要求 √ 21 5.4 文件控制 已建立文件控制程序来控制构成所有管理体系的所有文件。 √ 22 5.5 记录控制 23 5.5.1 已建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据；并建立了记录控制程序。 √ 序 号 要求 (条款) 规范条款 检查结果记录 判 定 符 合 一般不符合 不 符 合 24 5.5.2 记录真实可信、清晰明了，并按规定的保存期限存放在适宜环境中 √ 25 5.5.3 所有记录能安全保护和保密。 √ 26 5.5.4 有程序保护和备份以电子形式存储的记录。 √ 27 5.6 管理评审 28 5.6.1 总则 能定期完成管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。 √ 29 5.6.2 评审输入 管理评审的输入内容符合规范要求。 √ 30 5.6.3 评审输出 管理评审的输出内容符合规范要求。 √ 31 6.1 总则 有人员、设施和环境条件、测量设备以及检定规程，能够基本开 展检定工作以及建立和改进管理体系。 √ 32 6.2 人员 33 6.2.1 有足够的管理、监督、检定、校准、和检测人员 √ 34 6.2.2 检定人员已经过培训，并具有相关的技术知识、法律知识和实际操作经验，并经考核取得检定员证。 √ 35 6.2.3 编制有人员培训程序，培训计划能与当前和预期的任务相适应, 但未评价培训的有效性。 36 6.2.4 对管理、技术人员和关键支持人员的职责有规定，但其内容还需进一步完善。 √ 37 6.2.5 有授权和能力确认和所有人员的记录 √ 38 6.3 设施和环 境条件 39 6.3.1 用于检定的设施基本符合所开展的技术规范或规定的要求。 √ 40 6.3.2 对实验室进行了温湿度控制及记录。 √ 41 6.3.3 对不相容活动的相邻区域进行有效隔离。 √ 42 6.3.4 对实验区域的进入和使用已加以控制，并能够正确标识。 √ 43 6.3.5