天然气液化工厂安全文件管理检查、安全现场管理检查.docx
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附录
A安全文件管理检查
检查人：被检查负责人：检查时间：
检查项目
检查要求
检查方法
检查频次
检查结果
整改意见
安全组织机构
1.建立安全管理组织架构，明确各部门、岗位安全职责并形成书面文件；
2.确保安全生产管理人员数量满足工厂需求，具备相应知识、管理能力，持有资质证书且有培训记录；
3.组建安全生产委员会、消防安全委员会，明确各委员会的成员构成、职责分工，定期召开会议。
资料检查：
查阅组织架构图、职责文件、资质证书、培训记录、安全生产委员会、消防安全委员会会议记录。
综合性检查
全员安全生产责任制
1.制定责任制文件，明确各级领导、部门、岗位责任并发放到位；
2.责任制内容符合法规标准且贴合工厂实际；
3.全员签订安全生产责任书，定期考核责任制落实。
资料检查：
查看责任制文件、法规标准对比资料、考核记录。
综合性检查
安全生产规章制度
1.主要负责人组织制定涵盖安全生产各领域的管理制度；
2.制度内容明确责任与工作要求，具备可操作性；
3.定期开展符合性评价。
资料检查：
查阅规章制度文件、签发文件。
综合性检查
安全操作规程
1.建立操作规程管理制度，编制各单元详细操作规程；
2.新工艺、装置、设备投用前及时编制相关规程；
3.每3年至少评审修订一次，有变更及时修订，确保使用最新版本；
4.各单元工艺卡片、DCS系统参数与操作规程一致，现场放置最新版规程。
资料检查：
查阅管理制度文件、操作规程文本、评审修订记录、工艺卡片。
现场检查：
查看操作规程放置情况。
综合性检查
安全培训教育
1.制定年度安全培训计划，明确内容、对象、时间；
2.新员工入职培训不少于72学时，每月至少1次全员安全培训，每年再培训不少于20学时；
3.培训内容涵盖安全知识、规章制度、操作规程、应急知识等，有教材和记录；
4.建立培训教育档案。
日常检查：
资料检查：
查阅培训记录，检查培训是否按计划进行，记录是否完整。
综合性检查：
资料检查：
查阅培训计划、培训记录、考核成绩、培训教材。
日常检查
综合性检查
安全证件管理
1.涉及生产、储存、运输的相关许可证齐全有效；
2.作业人员持证上岗，操作证在有效期内，人员与证件相符；
3.建立台账并定期检查。
资料检查：
查阅许可证件、特种作业人员台账、操作证、检查记录。
综合性检查
安全会议管理
1.每月至少举行一次安全会议；
2.会议记录完整详实，准确记录会议时间、地点、参会人员、会议内容及决议事项等信息。
资料检查：
查阅会议记录，检查会议是否按时召开，记录是否完整。
日常检查
综合性检查
重大危险源管理
1.按标准辨识、评估重大危险源，确定清单和等级，建立档案；
2.明确负责人职责，组织资源投入，定期判别风险、演练预案、开展技术检查评估；
3.技术人员、操作人员按规程检查，及时报告隐患；
4.制定监控措施和应急预案，按照规定进行安全评估，有报告；
5.包保责任制度落实情况。
综合性检查：
资料检查：
查阅辨识评估资料、档案、监控措施文件、应急预案、评估报告。
现场检查：
操作人员操作情况，监控措施落实情况。
专项检查：
资料检查：
详细审查重大危险源专项评估报告，检查风险判别和安全评估是否准确，对重大危险源的应急设施和预案执行情况进行全面检查。
综合性检查
专项检查（针对重大危险源专项检查）
安全投入管理
1.建立安全投入保障制度，明确提取标准、使用范围和管理办法；
2.安全投入使用情况，有台账记录；
3.制定年度安全投入计划。
资料检查：
查阅保障制度文件、台账。
综合性检查
安全文化建设
1.制定安全文化建设规划，明确目标、任务和措施；
2.开展多种安全文化宣传活动，留存记录；
3.设置宣传栏，定期更新内容。
资料检查：
查阅建设规划文件、活动记录。
现场检查：
查看宣传栏更新情况。
综合性检查
劳动防护用品
1.制定劳动防护用品管理制度；
2.为劳动者配备符合标准的防护用品，有发放记录；
3.劳动者正确佩戴使用。
资料检查：
查阅发放记录。
现场检查：
查看佩戴使用情况。
综合性检查
安全设施管理
1.核实专人负责安全设施管理，职责明确；
2.审查安全设施管理制度涵盖设施全生命周期管理且具有可操作性。
资料检查：
查看管理制度文件、人员职责分工文件。
现场检查：
与相关人员了解对自身职责和制度的熟悉程度。
专项检查
安全设施检查及维护保养
核实安全设施管理责任人是否明确安全设施管理责任人及职责，建立管理档案，定期检查和维护保养并记录，设施外观完好、运行正常，部分设施进行功能抽检
资料检查：
安全设施管理制度；
安全设施