QP-741供应商管理规定.doc

1. 适用范围 本规定适用于根据公司采购要求事项供应制品能力为凭据，对供应商 进行评价、选定及再评价的供应商管理业务。 2. 目的 本规定根据公司的采购要求事项，通过对供应制品能力为凭据，对 供应商进行评价、选定及再评价进行管理，以此来保证采购制品符 合采购要求事项。 3. 用语定义 3.1 供应商 : 公司生产必要的原辅资材生产厂家及外加工厂家， 包括销售点及代理店及运输厂家。 3.2 外加工厂家 : 接收公司的资材及规格将完成品及半成品纳货的供应商。 3.3 销售点、代理店: 市场流通结构上从生产厂家接收委托进行销售的中介商或者中介厂家。 4. 职责和权限 4.1 最高管理者 ( 新开发供应商的承认 ( 供应商登录的承认及取消 ( 供应商再评价计划的承认 4.2 采购部署长 ( 树立为登录供应商的评价计划 ( 供应商评价/检讨 ( 供应商登录选定及变更、取消的检讨 4.3 采购担当 ( 供应商登录申请书制作委托 ( 供应商评价时相关部长协助委托 ( 制作管理供应商选定评价表 ( 供应商登录管理  修订履历 : 页数编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制定编号 2 2 2 2 2 2 2 Last 页数编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 修订编号 制作、检讨及承认 : 制作部门 检讨 /合意部门 承认 制作 / / / / / / / / / / 检讨 / / / / / / / / / / / / 5.相关文件/适用样式 供应商登录申请书(F741-01) 供应商登录台帐(F741-02) 供应商评价表(生产及外加工) (F741-03) 供应商评价表(代理店/销售点) (F741-05) 供应商定期评价表(F741-06) 供应商指导报告书(F741-09) 采购业务规定(QP-740) 6.Process构成体系图 7. 业务步骤 No. 业务流程图 输入物/ 必要资源 业务内容(步骤) 输出物 选择条件 相关主管 部门协助 资材/采购邀请书, 简章 1. 发生必要资材购买邀请时调查对象厂家 资材/采购 邀请书, 简章 ● 采购 全部门 供应商 登录申请书/ 公司简介 使用者登录证 1. 要求制作供应商登录申请书 2.提出公司简介(厂家组织图、设备清单、检查清单、工程图), 使用者登录等 供应商 登录申请书 ● 采购 供应商 登录申请书 简章 公司简介 1. 供应商分类(业种) - 制造业、外加工业 - 销售点、代理店 2. 登录厂家分类对象 - 管理厂家 : PCB,IC, FET, THERMISTOR, CAPACITOR…. - 非管理厂家 : 生产必须消耗品 - 未登录厂家: 电器材料、文具、生活用品 3. 供应商登录方法 管理厂家 : 制作供应商登录申请书及评价表 - 非管理厂家: 只制作供应商登录申请书 - 未登录厂家 : 未制作供应商登录申请书及评价表 供应商 登录申请书 简章 公司简介 ● 采购 供应商登录 申请书 简章 公司简介 1. 根据供应商组织图、设备清单、工程图的文件审查 (生产、赁加工厂家) 2. 根据品质价格纳期的文件审查、评价(管理厂家、非管理厂家共同) 3. 根据市场流通结构、信用度的审查(销售点、代理店运输厂家) 4. 现场访问审查、评价 (生产、赁加工厂家) 5. 制作供应商评价表 供应商评价表(生产及 外加工) 供应商评价表 (代理店/销售点) ● 采购 生技 Q.A No. 业务流程图 输入物/ 必要资源 业务内容(步骤) 输出物 选择 条件 相关主管 部门协助 供应商 评价表(生产及外加工代理/销售点) 1. 供应商评价表检讨 – 部署长 2. 供应商评价承认 - 总经理 3. 但KS承认厂家及获取ISO 9000等品质体系认证时可以以复印件替代供应商 评价. - 总经理承认 供应商 评价部(生产及 外加工 代理店/销售点) ● 1. 供应商评价结果通报 ● 采购 供应商 评价表 1. 选定厂家登录在供应商登录台帐中 2. 供应商登录台帐维持/管理 3.为了能对制品的 (外部、原资材)凡人持续性支援活动，要及时进行情报 共享和持续管理作业指导书的管理。 供应商 登录台帐 ● 采购 采购合同书 供应商登录结束后必要时采购合同书制作/承认 –总经理 采购合同书 采购 来料检查 成绩书 1. 相关于以下事项时对供应商进行现场指导 - 连续