输水管生产许可证实地核查办法分析.ppt

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 6.2 过程 检验 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。 1. 是否对产品质量过程检验的项目、内容、方法、判定和不合格处理等作出规定。 2. 是否按规定进行了过程检验。 3. 是否作检验记录。 4. 是否对检验状态进行了标识。 （重点检查关键零件、关键工序的检验活动） 6.3 出厂 检验 企业应按本实施细则5.3的规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。 1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 2．是否按要求进行出厂检验和试验。 3．产品包装和标识是否符合国家标准、行业标准、工业产品生产许可证等规定要求。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 6.4 型式 检验 应依据产品标准要求进行型式检验。 1.企业是否对申证产品单元按下列相应的产品标准要求进行了型式检验，且有检验原始记录和报告： （1）自应力混凝土输水管：Z(Ⅰ)、Z(Ⅱ) 、Z(Ⅲ)依据《自应力混凝土输水管》GB 4084-1999“ 8.3型式检验”； DY-ZG依据《混凝土低压排水管》JC/T 923－2003“ 8.3型式检验”； （2）预应力混凝土管（一阶段管）：YYG或YYGS依据《预应力混凝土管》GB 5696-2006“ 8.3型式检验”；DY-YYG依据《混凝土低压排水管》JC/T 923－2003“ 8.3型式检验”； （3）预应力混凝土管（三阶段管）：SYG或SYGL依据《预应力混凝土管》GB 5696-2006“ 8.3型式检验”；DY-SYG依据《混凝土低压排水管》JC/T 923－2003“ 8.3型式检验”； （下页续） 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 （接上页） （4）预应力钢筒混凝土管：PCCPL、PCCPE依据《预应力钢筒混凝土管》GB/T 19685-2005“ 9.3型式检验”；DY-PCCP依据《混凝土低压排水管》JC/T 923－2003“ 8.3型式检验”； （5）钢筋混凝土排水管：RCP依据《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009“ 8.3型式检验”；DY-RCP依据《混凝土低压排水管》JC/T 923－2003“ 8.3型式检验”； （6）顶进施工法用钢筋混凝土排水管：DRC依据《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640-1996“ 6.3型式检验”；DRCP依据《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009“ 8.3型式检验”； （下页续） 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 （接上页） （7）玻璃纤维增强塑料夹砂管：《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2007）“ 9.3型式检验”。 2．若企业不能自行检验，应委托具有合法地位的检验机构检验，企业应保留其检验机构合法地位的证明（必须包括计量认证证书及包含所检验产品单元的检验能力附表复印件）。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 7.1 安全 生产 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 1.是否制定了安全生产制度。 2.生产设施、设备的危险部位是否有必要的安全防护装置或清晰的标识。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆、有害等危险品进行了隔离和防护（玻璃钢管生产企业所用固化剂和促进剂应分开存放，避免阳光直接照射，并要有警示标志）。 5．安全生产事故是否得到及时有效处理。 （在实地核查期间及许可证办理期间出现重大安全生产事故应判为不符合）。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 7.2 劳动 防护 企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。 1.是否对员工进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 2.是否对员工提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 1 2 3 4 质量管理职责 生产资源提供 人力资源要求 技术文件管理 5 6 7 过程质量管理 产品质量检验 安全防护要求 本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责 二、生产资源提供 三、人力资源要求 四、技术文件管理 五、过程质量管理 六、产品质量检验 七、安全防护要求。共7章26条39款。 项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验共4款； （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合” （非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否