2017年度创建国家公共文化服务体系示范区绩效评价报告.doc.doc

2017年度创建国家公共文化服务体系示范区 项目绩效评价自评报告 一、项目总体情况 （一）单位基本情况。根据《中共福州市委、福州市人民政府关于长乐市党政机构改革方案的通知》（榕委[2002]49号）和《中共长乐市委、长乐市人民政府关于长乐市市级党政机构改革的实施意见》（长委发[2002]16号），组建长乐市科技文体局。长乐市科技文体局是主管科技、文化艺术和体育工作的市政府工作部门，为正科级。 （二）项目基本情况。创建国家公共文化服务体系示范区费用：根据市府办《关于长乐市贯彻福州市创建国家公共文化服务体系示范区实施意见的方案》（长政办[2015]148号）精神和《长乐市目标责任书》以及市领导批示精神，安排专项经费500万元。 二、项目绩效评价结论 （一）项目绩效自评得分及等级 项目绩效评价得分82.41分，等级为良好。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 本项目期初设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下： 1.投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成57.14%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。 2.投入-成本目标-预算执行率-不低于95%，实际完成77.89%，未完成目标的原因是创建公共文化服务体系示范区项目未完成 。 3.产出-数量目标-下拨各乡镇补助经费-18个乡镇，实际补助18个乡镇。 4．产出-数量目标-下拨各馆补助经费-3个，实际下拨2个。 5．产出-数量目标-开展文化汇演场次-不低于5场，实际完成6场。 6.效益-可持续影响目标-村镇、街道文化服务中心提升-不低于2016年标准，实际高于上年标准。 7.效益-服务对象满意度-建设区域内居民及公众的满意度-满意度90%，实际满意度100%。 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1.存在问题 （一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 （二）前两季度指标未能按照计划金额安排，大部分指标于下半年完成。 2.改进建议 （一）进一步规范绩效目标编制。按照《福州市长乐区财政局关于印发2017年度财政支出项目绩效评价工作方案的通知》（长财监[2018]127号）文件要求，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 （二）进一步合理安排每个季度资金使用，科学设定计划指标值，加大资金利用效率，力求效益最大化。 （四）绩效评价指标得分具体分析 1.投入类共性指标分值18 分，得分12.48分，其中： （1）时效情况-目标完成率 评分标准：分值 6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。 实际情况：目标完成率=4个/7个=57.14%。 得分：6×57.14%=3.42分。 （2）支出情况-预算执行率， 评分标准：分值 6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。 实际情况：预算执行率=368.29万元/475万元=77%。 得分：6×77%=4.62分。 （3）支出情况-资金使用率， 评分标准：分值 6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。 实际情况：资金使用率=368.29万元/500万元=74%。 得分：6×74%=4.44分。 2.过程管理类共性指标分值46分，得分35.93 分，其中： （1）绩效管理-预算绩效管理组织保障 评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分； 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。 实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈仁嵩局长；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。 得分：3+3=6 分。 （2）绩效管理-目标编制数量 评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 实际情况：期初编制7个绩效目标。 得分：7×0.3=2.1分。 （3）绩效管理-目标个性化程度 评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。 实际情况：期初编制5个产出与效益类目标。 得分：5×0.5=2.5 分。 （4）绩效管理-目标全面程度 评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。 实际情况：期初编制三类7种目标。 得分：7/10×5=3.5分。 （5）绩效管理-目标完成质量 评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。 实际情况