惠州街道办2017年预算编制说明摘要.doc

惠州街道办2017年预算编制说明 一、单位基本情况 惠州街道办是旗政府派出的正科级行政单位，主要职责是贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展。核定行政编制17名，事业编制16名。实际发放工资人员数87人。其中：公务员15人，事业在职72人（其中返聘人员56人），无离退及遗属人员。办公用房2200平方米，计生业务用车1辆。 惠州街道办共辖2个行政村5个社区居委会，在职的嘎查村干部正职有4人，其他委员有5人，嘎查村离任干部6人。 二、财政补助收入情况 2017年预算收入12,693,960.00元，全部为财政补助收入。 三、基本支出情况 2017年基本支出预算7,388,280.00元，其中： （一）工资福利支出5,178,440.00元 1、基本工资支出2,341,038.00元。 2、津贴补贴支出1,798,156.00元。 3、奖金支出46,446.00元。在职公务员15人第13个月奖励工资。 4、绩效工资支出952,320.00元。事业在职72人奖励性绩效。 5、人员调资40,480.00元 （二）对个人和家庭的补助支出787,540.00元 1、村干部生活补助235,580.00元。在职村干部9人生活补助184,000.00元，离任村干部6人生活补助51,580.00元。 2、住房公积金551,960.00元。在职87人住房公积金单位部分。 （三）政府日常公用经费支出862,300.00元，其中： 1、办公费179,000.00元：A4打印纸150箱*180元/箱，合计27,000.00元；A3纸50箱*180元/箱，合计9,000.00元；打字复印一体机黑色碳粉40大桶*200元/桶，合计8,000.00元；小打印机装粉84次*50元/次，合计4,200.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶130元*72元/桶，合计9,400.00元；小刀50把*1元/把、铅笔200个*1元/个、橡皮200个*1元/个、中性笔240盒*18元/盒、日记本500个*1元/个、订书器20个*40元/个、计算器20个*80元/个、订书钉(小)80盒*5元/盒，共计金额8,100.00元；档案袋2000个*0.8元/个，合计1,600.00元；纸质档案盒2000个*5元/个，合计10,000.00元；塑料档案盒500个*8元/个，合计4,000.00元；U盘20个*80元/个，合计1,600.00元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报22,000.00元；档案橱10个*550元/个，合计5,500.00元；维修电脑及打印机、耗材年合计31,200.00元，会计档案盒5元/个*100个=500.00元。 保洁用品：拖布50把*15元/把、抹布100条*5元/条、撮子及笤帚50套*20元/套、洗洁精40箱*60元/箱、洁厕灵40箱*60元/箱、洗衣粉10大袋*30元/袋、垃圾袋（大）3500个*0.24元/个、垃圾袋（小）15300个*0.08元/个、胶皮手套120副*5元/副、垃圾桶50个*8元/个，合计15,200.00元。 2、印刷费49,000.00元 印刷民政低保政策入户宣传单50000份*0.05元/份=2,500.00元，安全生产政策宣传每季度一次计100000份*0.05元/份=5,000.00元，征地政策宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，物业管理及就业宣传50000份*0.05元/份=2,500.00元，扶贫政策宣传20000份*0.8元/份=1,600.00元，小微企业入驻宣传20000份*0.12元/份=2,400.00元，印刷“两学一做”学习资料200本*15元/本=3,000.00元，爱心奉献宣传资料30000份*0.05元/份=1,500.00元，精准扶贫帮扶手册500本*8元/本=4,000.00元，物业管理手册1000本*3.5元/本=3,500.00元，计生资料入户宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，计生服务手册1500本*6元/本=9,000.00元，群众文化宣传手册2000本*2.5元/本=5,000.00元，印刷农业科普知识资料20000份*0.5元/份=1,000.00元，农作物防病抗病宣传手册2000本*2元/本=4,000.00元，印刷普法宣传资料，每季度一次，累计印刷100000张*0.05元/张=5,000.00元,征兵宣传资料20000份*0.10元=2,000.00元。 3、水费8,000.00元。政府日常年用水（含网店、电商基地）8,000.00元； 4、电费10,000.00元。政府（含网店、电商基地）年用电费10,000.00元。 5、邮电费19,000.00元。