4川省水利电力工程局廉政风险.doc

PAGE  PAGE 37 四川省水利电力工程局廉政风险 防 控 手 册 二Ｏ一Ｏ年十二月六日 四川省水利电力工程局简介 四川省水利电力工程局是国家水利水电建筑安装施工一级企业。现有在册职工2267人，共有中共党员589人，局级中层干部108人。我局实行一级核算，多级管理体制。 四川省水利电力工程局属综合性的建筑施工企业，除机关职能处室外，下设六个综合工程处、三个机械化施工处、机电安装处、地基处、机械厂、攀西工程公司、建筑公司、供应公司、劳动服务公司、子弟校、职工医院18个建制单位，建有25个党支部，有60余个工程施工项目部。这些工程施工项目部分布在四川、青海、重庆、新疆、陕西、云南、甘肃等省，遍及全国65市、县境内。承担着水利水电、工业与民用建筑建筑工程设计、工业与民用建筑、公路、铁路、机场、桥梁、码头等工程的建设施工。 二Ｏ一Ｏ年十二月六日 四川省水利电力工程局廉政风险点等级确定 及防控措施审核备案表 局纪检监察领导审核意见：高本祥 局党委审批意见：邬清富 厅党组审批意见： 二Ｏ一Ｏ年十二月六日 四川省水利电力工程局廉政风险点及防控措施 目 录 一、行政领导 二、党群领导 三、纪检监察 四、办公室 五、劳动人事 六、财务会计 七、生产经营 八、工程技术 九、机电设备 十、法律事务室 十一、房屋管理 十二、质量安全保卫 十三、思想道德 二Ｏ一Ｏ年十二月六日 权力的获得 局属各单位、处室、项目部的获得 本单位各级责任人的监督； 职工的反映； 群众反映 新闻媒体、网络、厂报职工群众获得 发现可能导致不廉政行为因素或不履行廉政规定的行为 叫停行为。根据廉政风险等级确定发出一、二、三级廉政风险预警函 纠正行为。在规定时限内整改并提交书面整改报告 追究廉政问题及责任 正确行使行政权力 四川省水利电力工程局廉政风险防控图 （表一）四川省水利电力工程局廉政风险防控管理工作责任图（表二） 四川省水利电力工程局廉政风险点防范管理工作流程图（表三） 局属各单位廉政风险和防范管理工作流程图 （表四） 一、拟文工作 各单位、处室、项目部拟文→经办人拟文→主管审定→经办人出文盖章发出→下发文件执行→将文件归档备查 二、文件流转 收文登记拟文件处理→相关处长阅转→领导阅示→执行→处室和执行人承办→办结签字附办结材料归档 → 纪检监察督办 三、报账管理 （一）报账管理 办人交齐报销原始凭证和用款依据给报账员→报账员细核签字→报销入账→审阅签字→主管领导审批签字→报账员录入、财务处报账→会计审核→符合要求的通过报销→不符合要求的退回 （二）备用金管理 年初报账员申请→主管签字批准→财务办理→备用金由报账员专柜专账保管→年末归还 （三）备用金使用管理 用款人填写《借款单》→主管领导审批→到报账员处→借款并登记→用款后及时把原始凭证送给报账员冲销账→报账员办理报账 四、物资采购管理 固定资产采购按局管理制度操作→由纪委、监察、财务共同参与按局批准采购固定资产→预算执行 如局采购的设备→提出采购计划→经局批准→发出采购公开招标信息→邀请至少三个商家→审核商家相关资料→实施公开招标→凡同一型号同一品牌报价低、价格优、服务好的商家为中标人→与中标人签订购买协议→打款提货 →将固定资产资料录入相关数据信息库归档备查 不属局采购的固定资产→由局属各单位作好市场调查，选出同型号同品牌商家→采取发布招标公告的形式 选择至少三家进行公开招标→价格低、质量优、服务好的为中标人→与中标人签订购买合同→验收固定资产后签写验收合格表→交齐验收资料在机电处备查→并将固定资产资料→录入相关数据库备查 普通耗材物品采购由办公室负责→每月末由各科室报计划→办公室汇总→办公室主任阅核签字→主管领导签字审批→由行政科在计划批准后在规定的正规的商场实施采购 印刷品、宣传品制作（含广告）→由所需科室经办人提出申请→经主管领导审批→ 交至少两名经办人联系厂家→在厂家报价货比三家后选取出质量保证价格最低的一家→主管领导审批→实施制作→投入使用 五、工资管理 工资方案制定→按局劳动人事工资管理办法执行→由各单位劳动人事部门提出每个人的工资方案→主管领导审批→交本单位职代会讨论通过→上报主管领导签字→报局劳人处审批→按批准执行 六、聘用人员管理 职工招聘→按局批准编数招聘，经主管领导审批后把拟聘人员填报登记审批表报局相关部门签署意见盖章报主管领导审批→审批后与局签定《劳动合同书》，正式聘用→聘用人员执行局相应工资待遇标准 七、工程决算管理 由计划统计部门提出完成的工程量→经相关部门审核签字→报主管签字批准→财务办理→相关凭证入账归档保