机动车检测有限公司质量体系文件程序文件_精品.doc
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JAQJ/CX-2009
程序文件 附 录 第 1 页 共 1 页 目 录 第 1 版 第 0 次修订 实施日期： 2009年6月25日 目 录
/CX01－2009 《质量审核和管理评审程序》
JAQJ/CX02－2009 《质量体系文件控制程序》
JAQJ/CX03－2009 《比对试验与能力验证程序》
JAQJ/CX04－2009 《保密和保护所有权的程序》
JAQJ/CX05－2009 《检测工作程序》
JAQJ/CX06－2009 《计算机与自动化设备使用管理程序》
JAQJ/CX07－2009 《外部支持服务和供应程序》
JAQJ/CX08－2009 《仪器设备和标准物质控制程序》
JAQJ/CX09－2009 《申诉与投诉处理程序》
JAQJ/CX10－2009 《检验报告的编写、审核和批准程序》
JAQJ/CX11－2009 《允许偏离或标准规范控制程序》
JAQJ/CX12－2009 《出现偏离时反馈和纠正措施程序》
JAQJ/CX13－2009 《人员培训程序》
JAQJ/CX14－2009 《设施和环境控制程序》
JAQJ/CX15－2009 《内务管理程序》
JAQJ/CX16－2009 《量值溯源和校准程序》
JAQJ/CX17－2009 《检测过程中异常现象处理程序》
JAQJ/CX18－2009 《检测事故的报告及处理程序》
JAQJ/CX19－2009 《检测方法控制程序》
JAQJ/CX20－2009 《检测车辆管理程序》
JAQJ/CX21－2009 《记录的控制程序》
XX市XX机动车检测有限公司
程 序 文 件 文件编号：JAQJ/CX01－2009 第 1 章 第1版，第0次修订 质量审核和管理评审程序 第1页 共6 页 范围
本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法和程序，以保证检测工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。
本程序适用于对本公司的检测工作质量体系进行内部质量审核与管理评审。
2 职责
2.1内部质量审核
2.1.1质量负责人的职责是：
a）审批审核计划及审核报告；
b）批准审核员和审核组长人选；
c）负责组织对检测报告的抽查；
d）对有争议的质量管理问题有裁决权。
2.1.2 业务室的职责：
a）作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作；
b）提出审核员和组长人选；
c）收集、保存质量审核记录、报告。
2.1.3审核组组长的职责：
a）制定审核计划；
b）批准质量审核检查表；
c）主持首、末次会议；
d）组织、协调现场审核工作；
e）汇总分析，编写审核报告；
f）负责整理审核活动记录和归档。
XX市XX机动车检测有限公司
程 序 文 件 文件编号：JAQJ/CX01－2009 第 1 章 第1版，第0次修订 质量审核和管理评审程序 第2页 共6 页
审核员的职责：
a）编制质量审核检查表；
b）现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不合格报告。
2.2 管理评审
2.2.1 站长主持管理评审。
2.2.2 质量负责人提出管理评审计划，协助站长进行管理评审，审核评审报告。
2.2.3 业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。
2.2..4 各部门负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正措施。
3 内部质量审核工作程序
3.1 制定审核计划
3.1.1 审核频次
3.1.1.1 内部质量体系审核，每年至少进行一次。
3.1.1.2 出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核：
a）质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改等；
b）某一环节屡次发生质量问题；
c）上级检查工作对质量体系运行提出的异议；
d）出现重大质量问题。
3.1.2审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件与质量手册的协调性
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