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RoHS纠正预防措施程序
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单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /
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RoHS纠正预防措施程序
1.0目的：
为消除RoHS产品不合格产生的原因，确保类似问题不再发生,对潜在的不合格原因进行分析并采取必要的措施，以防止潜在不合格的发生。
2.0.适用范围：
2.1纠正措施范围：
2.1.1生产过程中出现的质量事故。
2.1.2产品检验中发现严重不合格品。
2.1.3顾客的重大投诉和抱怨。
2.2预防措施范围：
2.2.1生产、贮存和搬运过程的原因
2.2.2工具、设备及设施、环境原因
2.2.3对人员缺乏必要培训，不按规定的工艺规程操作或不符合要求。
2.2.4材料采购和管理问题及市场有关信息。
3.0职责分工：
3.1 客服部是该程序的责任管理部门，负责组织相关部门对不合格产生的原因进行分析，制定纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行检查验证，并组织各部门对潜在不合格的原因进行分析和确定预防措施。
3.2市场部负责收集整理顾客意见和投诉等信息并反馈给客服部；采取纠正措施并有效实施；收集整理顾客反馈信息、市场信息、供方信息及其它与质量改进有关的信息。
3.3各责任部门负责纠正措施的实施并收集潜在不合格的信息并反馈给客服部对确定的预防措施予以实施。
4.0名词定义
无。
5.0程序说明：
5.1评审不合格信息：
对于各检验阶段进行检验/试验/验证发现不符合客户质量、RoHS要求的产品，由质检部发出“纠正和预防措施处理单”，交相关部门。
5.2调查分析并确定不合格原因：
相关部门深入分析产品不符合要求的原因，将其填写在“纠正和预防措施处理单”上。
5.3相关部门共同根据不合格影响程度评价确保不合格不再发生的措施需求。
5.4确定需采购的纠正措施并实施。
5.5客服部部对相关部门实施的措施进行验证，包括验证措施有无按时实施，并需确认措施实施后的效果，确保形成闭环。
5.5客服部根据来自各方面的信息，如影响产品质量的过程、审核报告、质量信息反馈等，组织有关部门对潜在的不合格及原因进行分析。评价防止潜在不合格发生的措施要求，制定预防措施并实施。
5.7针对客户投诉的不合格，客服部部也要参照本程序发出“纠正和预防措施处理单”，注明客户投诉的产品，会同相关部门进行追溯，原因分析，制定并采取纠正预防措施，质检部进行验证，确保闭环。
5.8相关纠正措施实施引起的文件变更参照文件控制程序进行。
6.0相关文件：
6.1 RoHS不合格品控制程序
6.2 变更管理程序
7.0记录：
7.1纠正和预防措施处理单
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