内审管理制度.doc

WORD格式-精品资料分享 PAGE - 内审管理制度 为了验证质量体系运行的符合性和有效性，完善质量管理体系，特制定本制度如下： 1、管理者代表负责质量审核工作，技检科具体实施管理工作，各部门配合完成内审，并对不合格项及时采取措施。 2、内部审核按审核时机分为例行审核和特殊情况下的追加审核。例行审核每年不少于一次。当企业出现重大投诉或相关事件，或组织结构有重大变动时，厂长可随时召集管理层进行非定期的评审。 3、技检科于每年年初编制本年度审核计划，经管理者代表审核后，报厂长批准后下发实施。 4、年度审核计划的内容包括：审核的目的、范围，审核的依据，审核的时间安排，审核的频次和审核方式等。 5、年度审核计划应覆盖本企业质量管理体系的全部过程，全部部门，全部场所和全部活动。 6、管理者代表应明确审核组中一人担任审核组长。由审核组长组建审核组，选定审核员。审核员必须是经过培训考试合格取得资格，且与被审核区域无直接责任者。 7、审核组长负责制定审核计划，准备工作文件，布置内审工作，主持审核会议，控制现场审核的实施。使审核按计划和要求进行。提交审核报告，向受审核方提出改进建议和要求。整理审核实施中形成的所有文件，并做好分发、归档工作。 8、审核员根据审核要求编制检查表，按审核计划完成审核任务，将审核发现形成书面文件，编制不合格项报告并整理、保存与审核有关的文件。 9、技检科提前一周将《内审通知单》及本次《审核计划》下发到有关部门，以便确认计划安排。 10、召开首次会议宣布审核的目的、依据、方法、日程按排及有关事项，澄清审核计划中的不明确内容。 11、审核员依据审核计划和质量审核检查表进行现场审核。审核结束后，向审核组长报告审核情况，由审核组长召集审核组成员讨论审核结果，评审并确认不合格项。 12、有审核组长召集审核部门责任人、审核组成员及企业领导和有关人员召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议和要求。 13、审核组长编写审核报告，报管理者代表批准。 14、审核报告的内容包括：审核的目的、范围、依据、受审部门、审核时间、审核员名单、受审核部门参加人员及审核计划的完成情况，不合格项汇总分析，纠正措施要求和结论性意见。 15、审核报告分发范围：厂长、管理者代表、受审核部门及相关部门。不合格项报告作为审核报告的附件一并分发。 16、受审核部门在收到《不合格项报告》后，应针对不合格原因进行分析，制定纠正措施并确定时间交审核员和管理者代表确认。 17、每次内部审核报告均为下次管理评审的输入。管理者代表负责将本年的历次审核结果总结归纳并进行分析，作为体系运行报告，形成年度管理评审的输入。 18、汇总分析报告内容包括：审核计划完成情况、不合格项总分析、纠正措施的跟踪验证情况及对体系的评价、薄弱环节分析和改进建议等。