IATF16949认证内审报告.docx

IATF16949认证内审报告

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2依据与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3审核报告定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1审核目的与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2审核范围与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3审核组与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、审核发现与不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1不符合项识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1.1制造过程不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.2设计与开发不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.3生产设备设施不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.4文件与记录不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.5内部沟通不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.6员工培训与发展不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.7管理体系运行不符合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2不符合项描述与严重性分级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3不符合项整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

四、审核结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1审核结论汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2审核结论符合性评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3审核结论改进意见．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

五、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.1审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.2审核问卷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.3审核记录与表格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.4改进措施与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.5审核报告审批表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

一、内容简述

IATF16949认证内审报告是一份详细记录了对ISO/TS16949标准要求的符合性进行的系统审核过程的报告。该报告旨在展示组织在质量管理体系（QMS）方面的能力，确保其产品和服务能够满足国际标准的要求，并能够持续改进以满足这些要求。

报告的内容包括：

审核目的和范围：详细说明了审核的目的、目标以及所覆盖的范围，包括产品类别、生产设施、过程和人员。

审核方法和程序：描述了用于进行内部审核的方法和程序，包括审核计划、观察、记录、分析和报告等。

审核结果：汇总了审核过程中发现的问题和不符合项，以及对这些问题和不符合项的处理和纠正措施。

审核结论：基于审核结果，对组织的质量管理体系进行了评估，并提出了建议和改进措施。

审核后的行动：描述了在审核后采取的行动，包括对不符合项的处理、纠正措施的实施和预防措施的制定。

审核后的监督：说明了如何继续监督和跟踪纠正措施的执行情况，以确保问题得到解决并持续改进。

审核后