大丰市化工企业隐患自查情况表.doc

大丰市化工企业隐患自查情况表 企业名称（盖章）： 大丰海嘉诺药业有限公司 企业主要负责人签名： 上报日期： 序号 自查项 自查要求 自查情况 自查人员 时间 自查情况 落实情况 整改 责任人 1 安全管理机构、安全管理人员配备情况 查安全管理机构是否建立（有正式文件发布），安全管理人员配备数量是否符合安监总管三【2010】186号文要求，主要负责人、分管安全和技术负责人、安全生产管理人员和高危岗位操作人员配备是否符合苏安监【2008】14号文要求，是否取得相应资格证书并按期复培。 安全管理人员符合要求，主要负责人、分管安全和技术负责人、安全生产管理人员和高危岗位操作人员配备符合要求，已取得相应资格证书并按期复培。 翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 2 安全管理规章制度、操作规程制定执行情况 是否结合企业实际制定全面、科学合理的安全管理规章制度和操作规程，是否经主要负责人审核签发并以正式文件发布。是否明确制度、规程的编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责。管理制度及操作规程的执行情况 制度的签发、编写、审查、批准、分发、修改符合要求，执行情况尚可 翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 3 企业新员工三级安全培训教育及其他员工日常安全培训教育情况 查培训的学时、课程、频次是否符合要求，是否全员参培，培训是否形成记录（包括员工的签到、培训时间和培训考试等）。 符合要求 翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 4 特种作业人员持证上岗情况 特种作业人员是否全部持证上岗、是否按时复培换证，是否建立相关台帐资料（姓名、工种、证书号、取证日期） 持证上岗，按时复培换证，台帐齐全。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 5 主要领导在岗带班、值班情况 是否定有制度并严格执行。带班是否加强对重点部位、关键装置的检查巡视，及时发现和解决问题，并形成带班值班记录。 制定领导带班制度，并严格执行，并形成带班值班记录。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法 6 企业应急救援预案修订、备案、演练及应急救援队伍建立、物资配备情况 是否对应急救援预案适时修订，是否到我局备案（列出备案编号及备案时间），今年是否进行演练以及演练记录、演练总结，应急救援物资是否按要求配备 应急救援预案已备案，2011年6月27日进行演练，并进行演练总结。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 7 重大危险源的情况 重大危险源安全评估是否每两年修订，是否有重大危险源备案证明（列出最近一次备案编号及备案时间），是否建立重大危险源档案，是否对重大危险源24小时实时有效监控等。 没有形成重大危险源（有盐城天工出具的评估证明） 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 8 安全设施、设备维护保养的情况 特种设备、安全附件、报警仪、消防设施是否定期检查检测，是否有相关的维保协议。机械设备是否带病运作。 安全设施定期检查检测，有相关维保协议。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 11 仓库、罐区安全管理情况 是否露天存放危险化学品，是否采取防止物料泄漏、火灾以及其他应急处置措施，是否张贴安全警示标志及物料性质标识，是否配有专人管理。 车间周转物料存在露天存放现象。已采取防止物料泄漏、火灾的应急处置措施，张贴安全警示标志及物料性质标识，专人管理。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 及时处置，防止露天存放 孙广法 李中元 12 劳动防护用品发放、正确佩戴使用的情况 劳动防护用品是否按要求发放，是否形成发放登记记录，现场作业人员佩戴使用情况。 按要求发放，并形成发放登记记录。现场作业人员佩戴情况良好，但存在有时不规范佩戴现象。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 加强检查、教育、考核，规范劳防用品佩戴。 李中元 孙广法 沈海涛 13 为从业人员缴纳工伤保险费的情况 是否有税务部门专用发票或其他有效证明材料。 工伤保险费缴纳正常，证明材料齐全。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 14 安全生产费用提取使用的情况 是否按规定要求提取使用 按规定要求提取使用。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 15 企业日常隐患排查、整改情况 日常安全检查是否定期开展，整改措施、时限、资金、责任、预案是否到位，是否形成完整的隐患排查整改记录。 日常安全检查定期开展，整改措施到位，形成完整的隐患排查整改记录。 彭舜、翟金璐、李中元、孙广法、沈海涛、杨金华 16 危险工艺、危险岗位情况 涉及危险工艺的是否完成装置自动化控制改造，以