EMS技术领域环境管理体系审核作业指导书最终版答题.doc
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文件名称:XXXX技术领域环境管理体系
专业审核作业指导书
北京中联天润认证中心
Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre 文件编号:MSWA-E-XXX
版本:2012版 批准:于慧梅 发布/修订日期:2012.03.15
陶瓷制品的制造
技术领域环境管理体系审核作业指导书
版本号:2012版
编 制:沈华剑
审 核:
批 准:
目 录
范围
引用文件
定义
产品/服务范围、特点与专业代码
业务/服务流程
典型环境因素及常规控制要求
关键环境控制活动及审核要点
法规与技术标准/规范要求的检查方法
1 范围
本审核作业指导书规定了按ISO14001标准,对陶瓷制品制造专业审核的基本要求;
2 引用标准
GB/T14001-2004:环境管理体系要求;
3 定义
??文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008:质量管理体系 基础和术语。
4 产品/服务的范围、特点与专业代码
4.1按产品的品种分为:
一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦
4.2专业代码:15.02;15.03;15.04;15.05;15.06
5 业务/服务流程
一般耐火材料工艺流程图
各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→(包装为不定型耐火材料)加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。
一般陶瓷器具的工艺流程图
各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉(见釉料制备)★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。
釉料制备工艺流程图
各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块(加入少量其他釉用原料)→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。
粘土烧结砖、瓦工艺流程图
各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。
6、典型环境因素及常规控制要求
序号主要环境因素对环境的潜在危害控制方法1粉尘:陶瓷生产原料的粉碎、筛分、秤量、混合、运输、投料等过程中产生的粉尘;石材切割过程中会产生大量粉尘污染环境配戴口罩,或采取其 防护措施2切割噪声的排放危害人体健康配戴耳塞,或采取其 防护措施,制定目标指标3清洗废水、制浆废水的排放污染土壤人工清洗时配戴防毒面具,制定目标指标4切割、研磨抛光等产生碎渣、粉及废液等的排放污染环境集中收集,请有资质的单位处理5熔融中产生的气体CO2及NOX、SOX的排放污染环境加吸附装置,达标后排放,制定目标指标6陶瓷器具的废弃污染环境请有资质的单位处理,制定目标指标7高温烧伤及热辐射危害人体健康隔离防护
7 关键环境控制活动及审核要点
条款部门审核要点
4.3.1 环
境控制
环境管理者代表
环保管理部门/岗位
·审核要点
1 是否建立程序并实施?
2 是否识别并确定本组织可能具有的环境因素?
3 对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素的判定是否正确?有无遗漏?
4 环境因素是否有变化并及时更新?特别应注意去掉的主要环境因素是否合理,是否违背法律法规的要求?
·取证方法
‥索阅下列文件
— 环境因素清单
—重大环境因素清单
—生产工艺流程和
—主要原、辅材料清单
—适应的法律法规清单
‥面谈了解组织的实际生产规模与运行方式
‥依据上述文件,对照环境因素清单初步判定重大环境因素有无遗漏和误判,例如:
判断混炼排放的废气的危害性;
—根据流程判断使用哪种能源,是否使用锅炉,是否有废水排放;
—有哪些主要的化学危险品;
—根据流程推断使用的主要设备及润滑油种类和大概的用量;
—哪些工序可能产生废品等。
‥现场检查时进一步判定重大环境因素有无遗漏和误判
‥通过了解现场的工艺或设备及外包情况判断环境因素有无变化,与环境因素清单对照其更新的情况,
4.4.6 运行控制
环境管理者代表
环保部门
环保和工艺技术管理部门
设备管理部门
与运行有关的部门:
生产车间
辅助生产车间(包
括锅炉、水处理、污水处理等岗位)
·审核要点
1是否确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动?
2 是否制定运行计划?
3 是否有确保按规定运行
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