PM_02_01_05 上海电力外包业务流程概览.doc
上海市电力公司
设备维护
流程编号
主题
生效日期
版本号
最新修改日期
核准者：
外包维护流程概览
DATE\@yyyy-M-d2005-10-10
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上海市电力公司
设备维护
流程编号
主题
生效日期
版本号
最新修改日期
核准者：
外包维护流程概览
DATE\@yyyy-M-d2005-10-10
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上海电力外包业务流程概览
1.范围
本流程隶属于生产性日常维护、抢修和计划检修流程，主要涉及这些流程中的外包业务处理。
2.控制目标
保证各单位所管辖的生产性设备的正常安全运行；
确保生产性设备维护费用的合理、经济使用。
3.主要涉及部门
上海市电力公司及下属各单位的生产性工作中心。
4.主要控制点
外包业务流程基于PM订单已经创建，主要针对各单位所属工作中心在设备维护过程中把一些维护、检修工作委托具体的供应商所进行的工作，它既可以针对某项具体维护、检修工作，也可是一定时间内的某一类维护、检修工作；
外包业务根据维护、检修工作的内容，可分为甲供料和全包两种形式；所有的日常维护、计划检修工作只有当PM订单下达后才能实施，抢修工作可后补单，维护计划组长及维护部门主管赋有审核把关的职责；
外包业务的费用控制以合同为依据，维护计划组长赋有控制费用的职责，费用结算按业务内容分别结算为成本的修缮费、修理费；
外包业务合同的签定严格按照合同法规定。
流程描述
6．流程说明
步骤
说明
负责人
输出
1.按PM订单确定供应商
1.1根据已经创建的外包PM订单确定供应商；
1.2根据工作内容确定外包形式；
1.3对甲供料的工作进行订单物料信息维护；
1.4对订单进行外包信息维护；
1.5递交PM订单。
维护计划组长
2.PM订单的审核
2.1对供应商信息、物料信息、预算金额等进行审核；
2.2递交PM订单。
维护主管1
3.PM订单的审批
3.1对供应商信息、物料信息、预算金额等进行审批；
3.2PM订单的下达。
维护主管2
4.外包采购订单的创建
4.1依据下达的PM订单创建服务采购订单，记录供应商的信息及合同金额等。
外包服务采购员、维护计划组长
5.PM订单的工作
5.1甲供料的工作根据下达的PM订单打印领料单，通过MM领料流程进行仓库领料；
5.2PM订单的现场工作。
供应商
领料单
6.PM订单的验收
6.1依据PM订单的任务进行工作验收；
6.2确认领用物料与任务的匹配，判断是否需要退料，若需退料则通过MM退料流程进行仓库退料。
维护计划组长
7.外包采购服务的确认
7.1对外包服务价格确认。
外包服务采购员
8.发票校验
8.1对外包商发票做发票校验。
会计核算员
9.PM订单的技术完成
9.1维护结算规则，确认PM订单的费用归结；
9.2对PM订单所描述的工作进行技术上的完成。
维护计划组长
10.PM订单的结算
10.1对已经技术完成的PM订单进行结算。
会计核算员
11.服务采购支付请求
11.1通过查找发票校验后产生的会计凭证做付款请求。
维护主管1
付款申请表
12.财务付款流程
12.1对外包商做付款业务。
会计核算员
13.PM订单的业务完成
13.1对已经结算的PM订单进行业务完成。
维护计划组长