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内部审计部门年度审计发现与整改情况汇报.pptx

发布：2024-03-22约2.27千字共38页下载文档
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内部审计部门年度审计发现与整改情况汇报制作人：来日方长时间：XX年X月目录第1章简介第2章发现一：财务管理方面第3章内部控制方面第4章发现三：合规和法律风险第5章总结与建议第6章附件01第一章简介公司概况公司名称公司规模内部审计部门职责年度审计重要性员工数量、营业额等为公司发展提供建议审计工作范围公司行业信息内部审计部门组织架构组织架构人员配置工作流程审计部门总监审计经理审计员内部审计人员外部审计顾问制定审计计划执行审计任务整改跟进年度审计计划制定审计计划流程01明确责任分工审计重点02关注风险领域部门合作03协同配合审计方法和工具内部审计部门使用多种

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