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物资采购及现场管理规定

第一条供方管理

1.1由材设部统一建立台账以及《材料价格信息库》。

1.2供方的选择。由材设部经理根据项目进展状况提前考察入围供方，在得到项目经理提供的详细的技术参数及规定后组织询价工作，并起草招标文献、填写《调查议价记录》报项目领导审批，由项目商务经理组织招标，项目领导定标。

第二条物资采购(需用)计划的内部控制

2.1项目物资需用计划由各主管人员提出、由项目仓库管理员根据库存状况进行核算、项目商务经理根据主协议商务规定核准、项目经理同意，程序由料账员完毕，钢材或采购周期长的材料计划原则上提前20天以上走完计划程序报至物资供应部采购经理处，材设部经理权衡总体库存量并填写采购价格后签字确认，扫描传至唐飞平的邮箱(),在收到审批意见后按规定组织采购。对于采购周期短的材料或租赁材料，原则上计划提出时间应提前一至两天报出，初次采购的要提前一周报出。

2.2物资需用计划上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊状况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。

2.3企业材设部采购主管必须精确实时掌握项目材料的进、耗、存状况。

2.4由于物资需用计划失误影响项目进度或导致材料积压的，将追究有关负责人的责任。是编制计划人失误的追究编制计划人的责任，是仓库保管员提供数据不精确的追究仓库保管员的责任，因采购不到位的追究采购员责任，详细由项目经理实行惩罚。

2.5物资需用计划操作流程

主管编制--仓管员确认—商务经理核准--项目经理同意--材设部经理核准—企业领导同意—安排采购

第三条物资进场管理规定

3.1物资进场程序

(1)材料抵达项目后，材设部经理组织工长(主管)、仓库保管员根据采购协议约定对材料数量、规格、质量等逐一进行检查，检查完毕后填写《进料物资验收单》,并报送给项目副经理审核。门卫应全程参与验收，并建立《门卫台帐》,《门卫台帐》必须真实、及时、精确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。

(2)项目副经理接到《物资进场验证记录》后查对物资生产厂家与否与协议签订厂家一致，并认真检查物资出厂合格证明与否齐全，查对完毕后在《物资进场验证记录》上签字确认。

(2)项目经理随机对物资进场验收进行抽查，对于不按规定办事的严格根据如下罚则进行惩罚。

3.2罚则

(1)仓库保管员或收料员、门卫记录不及时、不完整，对负责人处以每次50元罚款。对于弄虚作假，后补《门卫台账》或者《物资进场验证记录》的处以每次100元罚款。

(2)对于需要进行丈量、清点的材料采用目测、多记的发现一次罚款200元。

第四条物资验收入库管理

4.1采购物资的验收入库

(1)验收准备：搜集材料采购协议、协议及质量原则等资料，准备精确的检查工

具，计划堆放位置。危险品要隔离寄存，并准备对应的安全防护措施等，做好验收准备。

(2)查对资料：资料验收前要认真查对资料，包括订货协议、装箱单、磅码单等与品种、规格、数量、交货时间查对，产品质保书、准用证、试验汇报与有关质量原则查对，承运单位的运单和发货时间查对。

(3)检查实物：实物验收包括质量验收及数量验收。质量验收以工长验收为主，劳保用品、安全用品、设备等由安全员共同参与验收。数量验收由工长协助收料员、门卫进行验收。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供应者应检尺量方；按理论换算供应者，应检尺换算计量；标明重量或件数的原则包装，除协议规定抽验措施和比例外，一般根据检查状况确定抽查比例，成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、阐明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保管。

(4)入库物资验收必须严格按照协议约定的有关条款进行验收，如进场物资和协议约定的不一致的，仓库保管员应拒收。

(5)在材料验收中如发现质量不合格等问题，仓库保管员或收料员应及时汇报项目经理。在问题没有处理之前，将确定的不合格品隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负失职之责任。

(6)材料入库必须在材料进入现场的当日办理完毕。入库单有关签字人员分别为：主管：项目生产副经理或项目经理，对应的工长，验收人：仓库保管员，材料员：物资采购员。

(7)入库单一式三联，第一联为存根联，由保管员保留，第二联为财务结算联，由保管员移交料帐员，料帐员及时完毕入账，第三联为客户对账联，由客户保

管，做与企业财务对账使用。

4.2甲供材料验收

(1)领取甲供材料时，必须要凭审批后的物资需用计划进行领取。

(2)甲供材料到现场后视同自购材料原则进行验收。

第五条物资的储存管理

5.1仓库保管员对所存物资应定期检查，发现储备量低于安全量时，应及时向项目领导汇报，以便及时采购。

5.2物资的储存保管，原则上应以物资