项目承包商采购管理程序.doc

中化泉州石化有限公司项目承包商采购管理程序 1、目的及适用范围 为明确中化泉州项目EPC、“成本+酬金+最高投资控制目标”EPC、EP、PC承包商（以下称承包商）采购流程，规范承包商采购活动，满足项目建设进度和质量要求，特制定本程序。 1.1 中化泉州项目EPC、EP、PC模式下，承包商采购管理执行本管理程序第2条--第11条相关规定。 1.2 中化泉州项目“成本+酬金+最高投资控制目标”EPC模式下，承包商采购管理除执行本管理程序第2条--第11条的规定外，还必须执行本管理程序第12条的规定，即：《“成本+酬金+投资控制目标”EPC模式下关于承包商采购的特别规定》。 2、采购组织机构 2.1 承包商项目采购组织机构 承包商项目采购组织机构由采购经理、各专业采购工程师、催交、检验人员、运输、单证人员等构成。具体组织机构及采购经理资质情况由承包商在其报价文件中提出，须经业主审查和批准。 承包商采购经理一经确定，未经业主同意不得调换。采购经理确需调换的，承包商须按合同约定提出申请并报业主书面批准。在承包商采购实施过程中，业主认为承包商采购经理或其分包商的项目人员不称职，经业主正式提出，承包商须在5天内予以调换（合同另有约定的除外）。 中化泉州石化有限公司采购组织机构 项目部（PMT） 负责与承包商直接联络和协调，有权监督承包商的所有采购活动。 审核并监督承包商采购物资的检验计划、质量控制计划、交货进度计划。 监督承包商采购物资的催交工作。 催促由业主采购的设备、材料请购单按计划进度提交。 协助承包商执行框架协议。 监督承包商采购物资的检验工作。 审查、核实并协助选择所有承包商采购设备和材料的供货商。 从询价到设备、材料到达现场，代表业主监督并提供指导。 2.2.2 商务部 负责框架协议的签署与提供。 负责承包商采购供应商短名单的提出、审核、修订。 有权监督和审查承包商采购工作中的招标/询价、评标/评审、定标、价格谈判、合同条款谈判等所有采购环节。 2.2.3 专业技术主管部门 公司设备部、生产技术部、计划工程部、QHSE部等部门作为专业技术主管部门，在部门职责范围内协助项目部对承包商采购活动进行协调、管理和监督。 3、采购职责划分 3.1 采购界面管理规定 3.1.1 承包商负责完成承包合同范围内采购工作，对采购质量负责。 3.1.2 对于甲控乙供物资，业主有权审查/确认承包商对供货商报价的综合评审，但不解除承包商 的责任和义务。 3.1.3 由承包商采购的超限设备的运输方案，包括运输方式、运输路线等选择由承包商负责（承包合同中有特殊约定的情况除外）。由业主采购的超限设备的运输方案，包括运输方式、运输路线等选择由业主负责。 3.1.4 承包商对业主采购的设备、材料必须按采购进度计划的时间向业主提交请购单，包括到货时间、技术要求等。承包商可以推荐供货商，是否采纳的决定权归业主。承包商应当给予业主必要的采购时间，普通材料一般不少于3个月，普通设备一般不少于6个月。 3.1.5 业主有权要求承包商按照业主已签订的大宗通用物资的框架协议与供货商签订供货合同，业主将提供已签订的大宗通用物资的框架协议并协助实施。 3.1.6 承包商有义务向业主提供采购进度周报、月报、季报、年报。 3.1.7 承包商应给予业主采购协调人员工作支持、配合，同时应提供办公等方面的便利条件。 3.2 承包商与业主的采购协调 3.2.1 采购进度周报 承包商负责编制《采购进度周报》（附件1）并根据项目具体情况进行增补。周报提交的时间要求在合同中约定，一般应在采购周协调例会前1天完成。 采购协调会 合同签订后承包商参加业主每周的协调例会。其他的各种专题会议（如采购、催交、检验、运输等）将根据双方的提议，不定期举行。 会议由承包商向业主汇报采购进度和质量状态，商讨目前采购中存在的相关问题及解决措施，对下周的采购工作进行预测，以及其他相关采购事宜。会后，由业主发布会议纪要。 4、采购准备 4.1 合格供应商名单 4.1.1 在工程项目招标阶段，承包商根据业主提供的该工程项目《合格供应商名单》（附件2） 进行询价。承包商在报价书中也可以针对《合格供应商名单》提出修改建议，但是应提出足够的支持文件，如：厂商样本，资信文件，设施、人力、财务、生产状况，供货业绩等等，供业主审查。 业主综合各方面意见，最终完成《供应商短名单》，供本项目的使用。承包商在本项目采购活动中，选择的供货商不能超出该名单的范围。 在项目执行过程中，业主有权根据供货厂商的供货表现或项目实际需要，结合各方面的意见修订《供应商短名单》。 业主提供的《供应商短名单》确实不能满足承包商采购需求的，承包商可以提出增补供应商的书面申请，并提供足够的资料证明该厂商能够满足项目需要，报业主审批。业主可能需