安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018年).doc

隐患排查治理体系 作业指导书 编制： 审核： 批准： ****有限公司 **年**月 目 录 1.适用范围 3 2.编制依据 3 3.总体要求、目标 3 4.职责分工 3 5.术语和定义 3 6.工作程序和内容 6 7．文件管理 9 8．隐患排查的效果 9 9．持续改进 10 10．附录 11附录A现场类隐患排查项目清单 附录B基础管理类隐患排查清单 附录C现场管理类隐患排查治理台账 附录D基础管理类隐患排查治理台帐 附录E事故隐患排查治理程序 1.适用范围 本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。 3.总体要求、目标 3.1总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。 4.职责分工 按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。 5.术语和定义 5.1安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.2.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.2.2重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。 确定为重大事故隐患的一般原则是： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。 5.3隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的风险点进行隐患排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。 5.4隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 5.5隐患信息 隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属风险点，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。 6.工作程序和内容 6.1编制排查项目清单 6.1.1基本要求 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 生产现场类隐患排查清单 应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括： 与风险点对应的设备设施和作业名称； 排查内容； 排查标准； 排查方法。 基础管理类隐患排查清单 应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括： 基础管理名称； 排查内容； 排查标