现场评审准备文件.docx

附件1：评审行程预安排表日期时间议程参加人员主要内容要求评审组利盛公司7-29全天前往申请单位安排接站18:00~19:00预备会议全体成员主要负责人（1）确定评审工作日程安排；（2）确定首次会议参加人员的范围和会议程序；（3）向申请单位通报评审组人员的分工情况。宾馆会议室7-308:30~9:30首次会议全体成员有关负责人、质量保证工程师、HSE体系负责人、质量体系和HSE体系的各控制系统责任人员（1）评审组和申请单位介绍双方人员；（2）评审组组长说明评审工作依据、范围、程序、分工、方法、要求，日程安排以及评审人员工作纪律（八不准）；（3）申请单位介绍企业基本概况、配合评审工作的联络人员及评审组工作地点的安排等。公司会议室9:45~11:30现场巡视全体成员陪审人员核查申请单位工作条件和设施、设备、场地等。各有关管理部门的工作条件、标准仪器计量条件及现场安全、质量管理情况等现场13:30~17:00分组评审分组陪审人员资源条件、QHSE体系、检维修项目评审资料/现场19:00~20:00评审组讨论会全体成员/评审情况讨论宾馆会议室7-318:30~11:30分组评审分组陪审人员资源条件、QHSE体系、检维修项目评审资料/现场13:30~17:00分组评审分组陪审人员资源条件、QHSE体系、检维修项目评审资料/现场19:00~20:00评审组讨论会全体成员/评审情况讨论宾馆会议室8-18:30~11:30分组评审分组陪审人员资源条件、QHSE体系、检维修项目评审资料/现场13:30~17:00评审情况汇总及不合格项复审分组陪审人员评审组对评审所有不合格项均予以确认并进行汇总，形成《石油化工检维修资质评审发现问题的整改意见》。必要时评审组对需要重新确认的不合格项进行复审。资料/现场19:00~20:00评审组讨论会全体成员/评审情况讨论宾馆会议室8-29:30~10:00交换评审意见全体成员有关负责人、质量保证工程师、HSE体系负责人、质量体系和HSE体系的各控制系统责任人员根据汇总的结果，评审组与申请单位的领导层及有关质量、安全、环境、健康管理体系责任人员应就评审中所发现的不合格项进行交流。由评审组长和申请单位负责人对《石油化工检维修资质评审发现问题的整改意见》和《石油化工检维修资质评审基本情况确认表》共同签字确认。公司会议室10:00~11:00评审总结会议全体成员有关负责人、质量保证工程师、HSE体系负责人、质量体系和HSE体系的各控制系统责任人员评审组介绍评审工作情况和评审不合格项；评审组长口头宣布评审结论。申请单位发言。公司会议室下午返程附件2：申请单位需要准备的资料清单一、申请单位基本情况1.申请单位的基本概况；2.依法在当地政府注册或者登记的文件（原件）和组织机构代码证（原件）； 换证申请单位要求提供所持有的检维修资质证书（原件）3.申请或持证范围内的检维修项目清单；二、QHSE体系现场评审时，申请单位应当向评审组提供以下资料一、Q体系：1、管理手册、程序文件2、质量管理体系组织机构网络。质量目标有量化和分解、考核台账。3、质量管理工程师任命书4、质量控制系统责任人任命书5、管理评审计划及记录6、质量管理程序文件、质量控制系统程序文件（含各质量控制部门之间、质量管理工程师与各质量控制系统责任人间工作衔接和协调措施）7、各部门体系运行记录、技术交底记录、业主质量反馈、回访保修表等8、各类施工方案各一份、质量过程控制表卡；检维修施工技术方案的审核、批准、会签程序，施工技术方案归档记录。9、资源环境设施的分配与管理负责人任命书10、人员培训计划、培训记录、培训考核档案11、项目经理聘用通知及管理档案台账12、体系运行记录；生产设施施工设备机具一览表、检查及维护记录、日常保养记录、维修计划、施工机具评分表13、重要仪器的校准计划14、仪器设备专人员操作、说明书15、设备机具的购置、使用、维护和保用管理台账16、体系文件、外来文件管理台账（包括：文件批准、发布、保管保存期限、销毁方式、文件的更改管理内容）17、体系运行专人质量记录、记录的保管和保存期限、记录更改情况。各类记录抽出一份。18、检维修签订的合同、合同台账，合同评审记录；合同的补充、修订和变更台账；合同存档与调阅台账。19、分包商档案、资质及评价情况；给委托方的分包书面通知书；20、分包项目审核、确认表；分包合同、会签、审批和结算情况。21、分包项目人员资质、分包项目验收单；分包项目施工过程及工程交付的技术文件和资料。22、外来设计技术文件的接收、保管与交付台账23、施工的设计技术文件审查确认表、记录24、设计技术文件变更、修改、变更记录25、施工技术交底记录及程序文件。26、提供设备、材料及备件的到货验收单，包括参与的人员、验收记录、随机文件接收签字单。27、提