《ISO9000认证程序文件汇编101208》.doc

目 录 目录号 名 称 编号 页码 1 文件控制程序 YJPJ-02-001-2008 2 2 记录控制程序 YJPJ-02-002-2008 7 3 内部审核控制程序 YJPJ-02-003-2008 9 4 纠正和预防控制程序 YJPJ-02-004-2008 13 5 管理评审控制程序 YJPJ-02-005-2008 16 6 人力资源控制程序 YJPJ-02-006-2008 20 7 不合格品管理制度 YJPJ-02-007-2008 22 8 监视和测量装置控制程序 YJPJ-02-008-2008 24 9 设计和开发控制程序 YJPJ-02-009-2008 26 10 采购控制程序 YJPJ-02-010-2008 30 11 协商与信息交流控制程序 YJPJ-02-011-2008 34 12 基础设施与工作环境控制程序 YJPJ-02-012-2008 36 13 生产过程控制程序 YJPJ-02-013-2008 39 14 应急准备和响应控制程序 YJPJ-02-014-2008 42 15 标示和可追溯控制程序 YJPJ-02-015-2008 44 16 产品撤回控制程序 YJPJ-02-016-2008 47 17 与顾客有关的过程控制程序 YJPJ-02-017-2008 49 18 产品监视和测量控制程序 YJPJ-02-018-2008 52 文件控制程序 1、目的 对公司质量管理体系要求的文件进行编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理，确保使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。 2、范围 本程序适用于公司质量、食品安全管理体系涉及的所有文件的控制。 3、职责 3.1企管部负责组织质量、食品安全管理体系的定期评审； 3.2企管部负责对公司与质量、食品安全管理体系有关文件的管理和控制； 3.3各部门负责本部门各类文件的管理控制。 4、程序 4.1文件的分类 a）管理手册，包括形成文件的质量/食品安全方针和质量/食品安全目标； b）QMS/FSMS管理体系程序文件，包括GB/T 19001-2008和GB/T22000-2006标准要求形成文件的程序和公司为确保QMS/FSMS管理体系有关过程的有效策划、运行和控制所需的文件； c）作业指导书； d）国家颁布的有关法律法规、标准等； e）记录。 4.2文件编号 4.2.1文件编号 本公司体系文件采用如下编号方法： 管理手册：YJ PJ-01 程序文件：YJ PJ-02-××× 作业指导书(管理规定)：YJ PJ-ZY-部门代码-××× d、记录：YJ PJ-JL-部门代码-××× 其中：YJ PJ表示山西燕京啤酒有限公司缩写 01表示第一层次文件，即：《管理手册》 02表示第二层次文件，即：《程序文件》 部门代码表示：文件编制部门 ×××表示：编号001-999 2008表示：颁布年号 部门代码： 序号 部 门 代码 序号 部 门 代码 1 企业管理部 A 11 行政管理部 K 2 品质管理部 B 12 酿造车间 L 3 生产计划部 C 13 包装车间 M 4 采购部 D 14 动力车间 N 5 设备管理部 E 6 设备部 F 7 物资管理部 G 8 财务部 H 9 市场部 I 10 销售部 J 4.2.2编号的管理 4.2.2.1文件的编号由企管部统一编制，其它部门不得自行编号。 4.2.2.2文件修改时，其编号只修改年号、版次、其它代号和编号不变。 4.3文件封面 所有文件都应有封面，封面按如下格式。 山西燕京啤酒有限公司 ×××(标题) 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 受控编号： 编 制： 审 核： 批 准： 4.4文件版本及修订状态 为了准确识别和控制文件的实施和现行修订状态，本公司文件版次采取如下方式标注： A/(0-N)、B/(0-N)……Z/(0-N)其中：A、B……Z表示第1、2……版； （0-N)表示第0、1、2……次修改。 4.5文件页眉、页脚 本公司规定《管理手册》、《程序文件》及各种管理规定应有页眉、页脚，格式如下： 页眉 文件编号： 版本号： 页脚 第 页 共 页 4