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上犹县粮食流通服务中心

2021年部门整体预算绩效自评报告

为确实做好2021年度部门预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局关于上犹县预算绩效管理工作会议布署，深入贯彻落实上级部门关于全面实施预算绩效管理工作的要求，我中心对本部门2021年度部门预算资金进行了全面、客观的分析和总结，现将我单位部门整体支出绩效自评结果报告如下：

部门基本情况

1、部门主要职责：保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应，负责政府各级储备粮库存管理，负责全县粮食流通的行业管理工作，提出粮食产业化政策建议，培育粮食市场，负责全县粮油质量保障体系建设和质量标准管理。承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

2、机构情况：上犹县粮食流通服务中心为全额拨款事业单位，内设人秘股、财务审计股、调控股、监督检查股、行业管理股5个股室。

3、人员情况：单位编制实有在职职工19人。

二、部门预算基本情况

2021年我单位部门财政预算资金398.50万元，其中人员支出及对个人家庭补助支出253.25万元，日常公用经费45.25万元，粮食安全储备补贴100万元。

三、部门预算管理及执行情况

本年度以来，为保证财务管理工作规范有序进行，我单位加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守财务制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行严格把关，按照“三重一大”事项决策规定，履行支出程序。严格按照预算管理要求，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格落实一般性支出压减5%，“三公”经费支出压减3%，把部门各项支出经费较好地控制在预算范围之内。

单位基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位一般公共预算支出416.89万元，其中基本支出270.29万元，专项支出146.60万元，“三公”经费预算控制数为公务接待费4.70万元，较上年减少3%。单位业务事业支出用于保障粮食安全省长责任制工作、粮食安全监管监测及应急等开展粮食业务的支出。

2、县级储备粮储备管理项目支出用于保障县级储备粮管理、保管、轮换等事项的支出。2021年完成县本级储备粮规模任务。县级储备粮是由县粮食管理部门负责监督管理，下属承储企业负责收购、轮换、储存和销售，并对储粮的数量、库存安全负责；县财政局负责拨付储备粮的利息、费用和价差等补贴资金，并对资金使用情况监管；县农发行负责落实储备粮的收购信贷资金，并粮食库存实施监管。按照《上犹县县级储备粮管理办法》规定，2021年县级储备粮保管费用50万元，主要用于县储粮常态保管下发生的药剂费、仓储劳保用品、粮情检测、装卸运输费、机械维修及县储粮在日常保管时涉及的费用。县储粮贷款利息实际支付44.16万元，按照农发行出具的利息收息单据实拨付支付。

2021年对达到轮换年限的1303.62吨县级储备粮进行轮换并通过三家部门联合验收，各项费用为轮换费用8.53万元、收购费用9.71万元均已拨补到位。

2021年新增县级储备油25吨、新增县级储备粮300吨，县级储备油采购、搬运费费46.8万元已拨付到位。

四、部门整体预算绩效评价情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年初预算绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提升。

1、预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预算配置控制较好，公用经费控制在部门预算内，“三公”经费预算数按比例进行压减，支出相比去年减少15%。

2、加强健全财务管理制度，注重县财政等有关部门的业务学习培训。不断完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，在日常工作中健全财务审批程序，并加强执行力度。

3、单位资金使用合规，所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、按规定在县政府门户网站将本部门的预算信息及时、真实、准确公开。

5、本部门承担了全县的救灾、应急、五指峰库区移民供应、各级粮食储备等政策性任务，解决了全县种粮户（含全县贫困户）的售粮途径，在收购过程中未出现打“白条”和拒收现象，大大提升了粮农的种粮积极性，扩大了单位在社会的知晓度，提升了粮食部门在公众的影响力，得到了社会大众的认可和好评。

根据部门整体预算绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。

存在的问题和建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高财政资金