大型企业公司设备采购招标管理制度.docx
大型企业公司设备采购招标管理制度
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、组织机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
职责分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
三、采购流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
招标申请流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
投标人资格审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
开标与评标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
中标通知书及合同签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
四、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
合同执行监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
关键绩效指标(KPI)管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
五、风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
六、记录与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
记录要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
审计程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
复审机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
一、总则
目的：本制度旨在规范和指导大型企业公司的设备采购招标活动，确保采购过程公正透明，提高采购效率与质量。
范围：适用于本公司所有部门及下属子公司的设备采购招标管理活动。
适用对象：全体员工及相关人员均应遵守本制度的规定，并对其负责执行。
制度解释权归公司董事会所有，由公司行政部负责解释并监督实施。
修订记录：本制度自发布之日起生效，以后如需修订，须经公司董事会审议通过后方可实施。
公司承诺：严格遵守国家法律法规和行业标准，保证采购设备的质量和安全。
参考依据：《中华人民共和国政府采购法》、《大型企业设备采购操作指南》等法规文件作为本制度制定的基础。
纪律要求：对违反本制度的行为将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解雇等措施。
员工责任：全体员工有义务参与和支持本制度的实施，共同维护公司利益。
合作伙伴管理：对于潜在供应商的评估、合同签订以及售后服务等环节，也应遵循此制度的相关规定。
定期审查：公司将不定期组织相关部门对本制度的有效性和执行情况进行检查和评估。
二、组织机构与职责
招标管理委员会
（1）组成：招标管理委员会由公司高层领导、相关部门负责人及外部专家组成，负责制定设备采购招标工作的总体方针、政策和重大决策。
（2）职责：
审议招标方案，包括招标方式、招标范围、招标条件等；
审核招标文件，确保其符合国家法律法规和公司相关政策；
审定招标结果，对中标供应商进行审批；
监督招标过程，确保招标工作的公正、公平、公开；
定期总结招标工作经验，提出改进措施。
招标办公室
（1）组成：招标办公室设在公司采购部门，负责具体实施招标工作。
（2）职责：
负责编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等；
组织发布招标公告，接受投标文件；
组织开标、评标、定标等工作；
协助招标管理委员会处理招标过程中的相关问题；
跟踪中标合同的执行情况，确保合同履行。
评标委员会
（1）组成：评标委员会由招标办公室、技术部门、财务部门、法务部门等相关专业人员组成，必要时可邀请外部专家参与。
（2）职责：
严格按照招标文