公司安全风险管控手册精编.doc

XXXXXX有限公司 风险管控手册 2017年9月 目 录 公司风险评价组织2 公司危险源辨识依据4 公司采用的风险评价方法6 公司风险等级9 公司采取的管控措施11 公司等级以上风险的可控状态12 公司重大危险源、危险源辨识情况13 附件1 公司安全风险管控台账14 附件2 企业风险公告栏27 附件3 企业风险告知卡28 附件4 风险评价与控制管理制度41 附件5 风险动态管理制度49 附件6 风险警示告知管理制度53 附件7《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-198655 附件8 危险性作业活动风险分析55 PAGE \* MERGEFORMAT - 40 - 一、公司风险评价组织 1、成立风险评价小组； 公司级风险评价小组 组长： 副组长： 组员： 车间级风险评价小组 组长： 组员： 班组或岗位风险评价小组 组长： 组员： 2、公司安全风险树状图 班组风险评价领导小组辅助部门班组风险评价领导小组车间风险评价领导小组辅助部门风险评价领导小组生产部门风险评估领导小组风险辨识和评估领导小组安全管理委员会岗位岗位岗位岗位岗位岗位岗位岗位班组风险评价领导小组辅助部门班组风险评价领导小组车间风险评价领导小组辅助部门风险评价领导小组生产部门风险评估领导小组风险辨识和评估领导小组安全管理委员会 班组风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导小组 车间风险评价领导小组 辅助部门风险评价领导小组 生产部门风险评估领导小组 风险辨识和评估领导小组 安全管理委员会 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 班组风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导小组 车间风险评价领导小组 辅助部门风险评价领导小组 生产部门风险评估领导小组 风险辨识和评估领导小组 安全管理委员会 二、公司危险源辨识依据； 1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》 2、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986) 3、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》吉安监危化（2016）71号 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） 5、风险辨识和评估流程图（见下页） 工作任务 工作任务 工作流程 确认其控制防护措施 危害识别 风险评估（R） 风险值是否可接受 是 实施其控制措施 否 风险评估（R） 是 否 风险评估报告批准后归档 风险值是否可接受 三、公司采用的风险评价方法； 公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 1、企业风险评价准则 可能性L的判别准则 等级 标 准 5 现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。 4 危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件严重性S判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失（万元） 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 大于50 部分装置（大于2套）或设备停工 重大国内、国际影响 4 潜在违反法律、法规和标准 丧失劳动能力 大于25 2套装置停工、或设备停工 行业内或省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 大于10 1套装置停工或设备停工 地区影响 2 不符合公司的安全操作规程、规定 轻微受伤、间歇不舒服 小于10 受影响不大、几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判断准则及控制措施R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 一级 红色 巨大风险 在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 二级 橙色 重大风险 采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9-12 三级 黄色 中等风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 两年内