出境竹木草制品生产企业.doc

出境竹木草制品生产企业 注册登记考核表 企业名称 产 品 类 别 申 请 日 期 出入境检验检疫局制现场考核记录 考核内容 考核结果 简要说明 安 全 质 量 管 理 制 度 生产、加工、存放各环节的防疫制度 □有 □无 □符合 □不符合 原材料采购、验收制度 □有 □无 □符合 □不符合 原料供方的合格评价制度 □有 □无 □符合 □不符合 成品、半成品质量安全控制制度 □有 □无 □符合 □不符合 产品溯源管理制度 □有 □无 □符合 □不符合 厂检员管理制度及职责 □有 □无 □符合 □不符合 异常情况报告和纠偏制度 □有 □无 □符合 □不符合 不合格产品召回制度 □有 □无 □符合 □不符合 其他有关制度 □有 □无 □符合 □不符合 厂 区 环 境 条 件 厂区整洁卫生，布局合理 □符合 □不符合 厂区道路及生产加工区场地地面平整、硬化 □符合 □不符合 加工区与生活区分开，相对隔离 □符合 □不符合 原料存放区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离 □符合 □不符合 相对独立的成品存放场所 □符合 □不符合 溯 源 管 理 溯源管理能否实现有效溯源 □是 □否 是否建立原料到产品加工的溯源管理台帐 □是 □否 是否按批次进行生产加工和管理 □是 □否 防 疫 设 施 及 有 害 生 物 控 制 除害处理设施 □蒸煮染色或蒸煮漂白 □热处理烘干 □熏蒸消毒 □其他 除害处理设施是否与生产能力相适应 □是 □否 是否建有原料单独存放区域 □是 □否 原料进厂是否进行检查和验收 □是 □否 生产加工区域定期清扫，保持整洁卫生 □是 □否 包装场所是否配备防虫、防鼠、防霉设施 □是 □否 □纱门、窗 □其他 包装场所干净卫生、无杂物堆放 □是 □否 成品仓库防虫、防鼠、防霉设施是否完善 □是 □否 □纱门、窗 □其他 成品仓库干净卫生、无杂物堆放 □是 □否 成品仓库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰 □是 □否 成品堆放与地面和墙面有一定距离，批次清楚 □是 □否 定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作 □是 □否 配备必要的检测仪器 □是 □否 □水份检测仪 □其他 除害处理记录完整、真实 □是 □否 原料验收、防疫消毒等记录完整、真实 □是 □否 安 全 卫 生 控 制 安 全 卫 生 控 制 建有专用原辅料存放场所 □是 □否 建有原辅料进库和使用台帐 □是 □否 油漆、涂料、胶粘剂、人造板等原辅料进厂进行必要的有毒有害物质验收和检测验证 □是 □否 原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实、有效 □是 □否 对供应商是否进行必要的合格评价 □是 □否 原辅料、半成品或成品定期检测有毒有害物质 □有 □无 各种验收、检测记录是否真实、有效 □是 □否 有卫生要求的竹木草制品是否具备相应的卫生条件 □洗手更衣 □消毒 □其他 有卫生要求的竹木草制品包装材料是否符合卫生条件 □是 □否 厂 检 员 管 理 配备有经过检验检疫机构培训合格的厂检员 □有 □无 厂检员熟悉国内外相关法律法规 □是 □否 厂检员是否认真履行职责 □是 □否 不 符 合 情 况 描 述 考 核 组 意 见 □推荐注册登记 □整改合格后予以推荐注册登记 □不予推荐注册登记 考核小组签名 组长： 成员： 日期： 企业意见： 企业负责人签字： 日期： 跟踪审核情况 审核人员： 年 月 日 所在地检验检疫机构意见 负责人： 盖章 年 月 日 直属检验检疫机构意见 负责人： 盖章 年 月 日