烟草有限公司卷烟货源分配内控管理制度.doc

X X烟草有限公司卷烟货源分配内控管理 1! 制度 第一条 为适应“按客户订单组织货源”工作的需要， 进一步规范县局（公司）卷烟销售网络运行，有效提升县局 （公司）把握市场、适应市场和服务市场的能力，切实加强 卷烟货源供应管理，努力做到品牌让零售客户自由选择，货 源安排做到公开透明，真正做到“两个至上”，根据市局（公 司）有关精神，结合县局（公司）烟草工作和辖区市场实际, 制定本办法。 第二条卷烟货源分配工作rti客服中心负责全面实施。 （一） 货源分配方案制定的依据 上一年度货源分配方案，卷烟销售政策，县局（公司） 营销管理目标。 （二） 货源分配方案制定的时间 每年底对下一年度货源分配方案修订一次。 （三） 货源分配方案制定的执行主体 货源分配小组，分管领导，分公司主要领导。 （四） 货源分配方案制定的内容 货源投放总体要求，基本原则，品类划分，各类型评价 客户投放总量，单次投放量，单品种投放量，监督检查方式。 （五）货源分配方案制定的方式 由货源分配小组提出年度修订建议，经分公司领导确认 后，在两项工作平台进行公开，同时报内管科备案。 （六） 货源分配制定依据 月销售计划依据当月实际库存，下月货源计划，同期销 量以及下月销售冃标；周（次）货源投放依据每周实际库存, 可分配货源，购进进度情况，月度销售计划完成进度以及周、 日均衡销售；日货源投放明细依据实时库存品种数量与周 （次）货源投放安排。 （七） 货源分配生成时间 月销售计划生成时间为每月末两个工作日内；周（次） 货源投放生成时间为每周最后一个访销日或次货源投放有 效日的当天出库完成后；日货源投放安排生成时间为每日货 源投放出库，下发明日货源信息后。 （八） 货源分配安排主体 货源分配小组，包括客服中心主任、市场经理、品牌经 理、综合管理员。 （九） 货源分配安排内容 月销售计划包括月度销售总量，月均销售单箱额，每日 货源投放量，三个百分比预计情况，各类型评价客户卷烟投 放品种、数量、次数；周（次）货源投放是按照月度销售计 划，安排各类型评价客户卷烟投放品种、数量、次数，测算 合理定量的周比例；FI货源投放是按照周（次）货源投放安 排，结合实时库存品种数量，下发日货源投放明细。 （十）货源信息公开时间 每月末最后一个工作日对下个月的货源情况进行公示。 （十一）货源信息公开范围 面向辖区入网零售客户。 （十二）货源信息公开内容 辖区在销的各品牌规格对不同类型评价客户的月度销 售计划及紧俏货源的投放计划。 （十三）货源信息公开方式 严格按照市局（公司）有关耍求，在XX烟草网上营销 平台上进行信息公开。 第三条 货源分配方案制定内控内容 （一） 内控节点 货源分配方案制定 （二） 内控执行办法 执行时间：每年12月份至下一年度1月份期间开展， 具体开展时间由货源分配小组负责组织实施。 执行标准：货源分配小组在接收销售分公司下达销售任 务、明确分公司下一年度营销管理目标的基础上制定货源投 放标准，主要内容包括：总体要求，基本原则，品类划分， 不同评价客户的投放数量标准，单次投放量，单品种投放量、 监督检查方式等。 痕迹化资料：货源分配方案、两项公开平台进行公示 第四条月销售计划制定内控内容 （一） 内控节点 月合理定量制定 （二） 内控执行办法 执行时间：每月末两个工作H内完成。 执行标准：月合理定量初步制定完成后，需注意“剩余 数量” 一栏不应为负数，若单品剩余量存在负数则根据实际 情况自行调整；客服中心主任主要对“实际投放量”、“投放 金额”、“条均单价”、普通户投放％”等经济运行指标的合 计数量进行审核，对重点品牌合理定量进行审核；审核通过 后，综合管理员将各品牌规格对不同类型评价客户的月度合 理定量于月末最后一个工作日前录入crfm系统。 痕迹化资料：《月合理定量表》、按客户订单组织货源系 统数据 第五条 周（次）货源投放制泄内控内容 （一） 内控节点 周（次）投放比例制定 （二） 内控执行办法 执行时间：每周最后一个访销日货源投放出库完成后。 执行标准：周（次）投放比例初步制定完成后，需注意 “一周剩余量” 一栏内不应为负，若单品一周剩余量存在负 数情况，则需根据实际情况自行调整；客服中心主任主要对 “明日投放总量合计”、“条均单价”、‘投放金额合计”等销 售预测指标进行审核，对重点品牌合理定量进行审核；综合 管理员要在每周末或次货源投放有效日末将不同类型评价 客户的周合理定量比例录入crfm系统。 痕迹化资料：《周（次）合理定量投放比例表》、按客户 订单组织货源系统数据 第六条 日货源投放制定内控内容 （一） 内控节点 日货源投放调整 （二） 内控执行办法 执行时间：每日货源投放出库，下发明日货源信息后。 执行标准：明日投放量初步制定完成后，关注单品规格 剩余量是