质量手册产品的标识和可追溯性控制程序.doc

质量手册6 产品的标识和可追溯性控制程序 1. 目的 通过对生产和服务,提供过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用,即在需要时可追溯的目的。 2. 范围 适用于进料物品、在制半成品和成品的所有过程控制环节 3. 职责 物料部: 负责对来料在检验过程中的状态标识 仓 库:负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识 生产车间:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识 品管部: 负责原材料或產品在检验或试验过程中的状态标识 4. 工作程序: 4.1产品标识: 过程控制部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯一性的标识. 4.1.1仓储过程中的状态标识: 序号 过程控制项目 过程状态 负责人 状态标识或识别方法 1 进料接收 进料未检验品暂存 仓管 接收品必须由采购、品管、仓管三方在“送货单”上签认,每规格箱或袋装的进料接收品,由仓管填写“产品标识卡”，并放置到进料“待检验区”內 2 进料储存 进料良品储存 仓管 进料良品装入蓝色或白色胶箱内,并放置入仓库对应的“进料储存区”,用“物料管理卡”及“台账”记录收发 原材料按《原材料追溯和标识方法》 进料不良品暂存 仓管 进料不良品放置到“不合格品待处理区”, 用“物料管理卡”及“台账”记录收发 原材料按《原材料追溯和标识方法》  序号 过程控制项目 过程状态 负责人 状态标识或识别方法 3 入库毛坯(包括供方供货毛坯) 毛坯暂存 仓管 放入毛坯仓库点数区 4 点数毛坯(此过程已包括毛坯打磨,返修过程) 点数合格毛坯 仓管/点数员工 点数员工将合格毛坯装入白色胶箱内,仓管在每箱上插入“产品标识卡”,并填写清楚型号/规格、毛坯数量等 点数不合格需报废的毛坯 点数员工将不合格需报废毛坯装入红色胶箱内,并将所需报废品移入“报废品区” 5 入库零部件(包括供方供货的零部件) 合格零部件入库储存 仓管 合格零部件装入蓝色胶箱内,每箱用“产品标识卡”标识,储存在仓库已规划好的“合格零部件储存区”內,并用“物料管理卡”及“台账”记录收发 不合格零部件入库暂存 不合格零部件装入黄色箱内, 每箱用“产品标识卡”标识,暂存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內, 并用“物料管理卡”及“台账”登录收发 6 入庫半成品或成品储存 合格的半成品或成品入库储存 仓管 合格半成品装入白色箱内, 储存在仓库已规划好的“合格半成品储存区”內,合格成品用托盘打包好,储存在仓储已规划好的“合格成品储存区”内, 用“台账”记录收发 不合格的半成品或成品入库储存 不合格半成品及成品装入红色胶箱内, 储存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內，用“台账”记录收发 玉 序号 过程控制项目 过程状态 负责人 状态标识或识别方法 7 顾客退货品暂存 退货品接收暂存 仓管 移入“不合格品待处理区”,在 “产品标识卡”注明“顾客退货” 8 入库报废品 报废品的暂存 仓管 报废品装入红色胶箱内,放置“报废品区” 4.1.3检验或试验后的状态标识: 序号 过程控制项目 过程状态 负责人 状态标识或识别方法 1 进料检验作业 判定的合格品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“合格”字样, 在“入库单”或“送货单”上签认或盖检验印章 判定的不合格品待处理品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“不合格待处理”字样 判定的让步接收品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“合格”和“让步接收”字样 判定的返修品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“返修”字样 判定的挑选品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“挑选”字样 判定的退货品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“退货”字样 判定的报废品 进货检验员 在“产品标识卡”上由质检签认“报废”字样 产品的标识和可追溯性控制程序 ?? 序号 过程控制项目 过程状态 负责人 状态标识或识别方法 2 机加工检验作业 红冲作业中判定的合格首件 红冲质检员 质检在“红冲首巡检记录表”上检认“合格”字样, 并在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”, 红冲作业中判定的合格品和不合格品 红冲质检员 质检在红冲产品“入库单”上签认或盖检验印章(入库单中已有总数和不合格数) 金工作业中判定的合格首件 机加质检员 在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签” 金工作业中判定的合格品和不合格品 机加质检员 质检在“产品标识卡”中最后一道工序完工后签认或盖检验印章 3 成品检验作业 装配、总装作业中判定的合格首件 装配、总装质检员 在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签” 装配、总装作业中判定的不合