2020泰普质量环境职业健康安全内审检查表.pdf
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质量环境职业健康安全内审检查表..doc
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
一体化管理体系要求 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检 查
结果记录 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则 4.4.4
环境管理
体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效? √
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质量环境健康内审检查表.doc
PAGE
三体系内审检查表 ：
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2
-
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表.pdf
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表--第1页
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
一、概述
1.1管理体系内审的背景与意义
质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要
工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。而管
理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内
审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改
进，确保管理体系持续有效运行。
1.2内审检查表的作用
内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系
的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对
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新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查 询 问 题
记录
4 组织环境
4 组织环境
4.1 总要求 根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。 -正面和负面要素或条件； -考虑各国家地区的法
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2020年食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表.pdf
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ISO9001-2015ISO14001-2015OHSAS18001质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检查
结果记录 一体化
条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则
4.2.1
总则 4.4.4
环境管理
体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系
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质量环境内审检查表12.doc
受审核部门：文管中心 编制人/日期：周小丽/2013-4-1 批准人/日期： 审核准则：TS16949：2009，ISO14001：2004，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：吴卫静、李灿华、李灿斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、谢丽君 管理体系要求 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检 查
结果记录 手册
条款 TS16949条款 ISO14001条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则
4.2.1
总则 4.4.4
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体系文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少
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内审员职业健康安全体系检查表.pdf
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(OHSMS职业健康安全内审检查表2.doc
4.1总要求 查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系
查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险；
查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系；
是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明；
是否向社会表明其职业安全健康工作原则； 是否有体系文件清单？
是否有体系文件？
是否有体系运行记录清单？
是否有保持实施记录？
是否有初始评价报告？
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4.2职业健康方针 ◆职业健康安全方针的制定 ◆是否制定了文件的管理方针?
◆管理方针是否经最高管理者批准? √
√ ◆职业健康安全方针的
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环境、职业健康安全管理体系内审检查表.pdf
环境、职业健康安全管理体系
内审检查表(总3页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立
职责与权限？
4.4.1资源、作用、职责2.所建立责任和权限是否形成文件，并作
和权限（E/O）出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否
遵守相关法律、法规和其他文件要求？
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
4.4.3信息交流（E/O）
2.外部相关方信息是否交流、沟通并
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(环境、安全内审检查表.doc
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果
记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？
是否经最高管理者批准？
内容
是否与组织的风险性质和规模相适应？
是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 传达与管理
如何向全体员工传达的？
采取了哪种方式？
询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？
为
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2020泰普质量环境职业健康安全法律法规和其他要求评价.pdf
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内审检查表1（环境）.doc
内 审 检 查 表
受审部门：总经理/管代 接待人： 审核员： 审核时间： 要素/
条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 4．2 环境方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 公司的环境方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为质量目标的制定提供了框架。环境方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。
4．3．3
4．3．
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环境内审检查表.doc
内 审 检 查 表
编号：J/KF-454- 03 第 页 共 页
审核员： 保存期3年
受审部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 4.1总要求 1.公司体系的边界确定
2.体系文件形成并合理否 4.2
环境方针
检查是否有文件化的环境方针，方针是否由最高管理者批准
方针的内容是否包括对持续改进的承诺，对法律法规和其他要求的承诺
检查环境因素评价结果，了解方针是否与组织的环境影响和规模相适宜
方针沟通
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办公室质量环境内审检查表.doc
北京福运特金属切削刀具有限公司
2008年质量、职业健康安全、环境管理体系
编号：FYT-JL-BG13
编制： 办公室
日期：2008年 3月 01-03日
Q/5.5.1
E/O:4.4.1 办公室的职责是什么
介绍部门人员设置，分工，
职业健康安全、质量和环境方面的管理职责，是否以文件化的形式建立了本部门对质量、环境和安全有影响的人员的岗位职责组织内部通过什么方式使全体员工了解其相关的QMS、EMS和OHS作用、职责和权限、管理体系的运行模式？ 主任回答了部门职责，介绍了部门人员设置，分工，QMS、EMS和O