建筑施工企业质量管理体系动态考核标准.doc-附件1.doc

附件1 建筑施工企业质量管理体系动态考核标准 一、汇总表 企业名称 资质类别及等级 单位负责人 企业地址 质量机构负责人 联系电话 企业质量管理体系动态考核 施工现场质量管理体系考核（在对应项目打√） 1 2 3 4 5 考核实际得分 质量管理体系 （20分） 管理机构设置 （20分） 质量教育培训 （10分） 质量投诉处理 （20分） 质量标准化管理 （30分） 合格□ 基本合格□ 不合格□ 检查结论 合格□ 基本合格□ 不合格□ （在对应项目打√） 检查人员 姓名： （主管部门）执法证书编号： 检查时间 年 月 日 受检（自查）单位负责人 （签字） 受检（自查）时间 年 月 日 姓名： （主管部门）执法证书编号： 考核评分说明 1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业质量管理体系对应5个分表，考核结果汇总所得分值，作为企业质量管理体系考核的依据。结合施工现场质量管理体系考核结果，确定企业质量管理动态考核结果。 2、考核实际得分85分（含）以上为合格，考核实际得分70分（含）至85分（不含）为基本合格，考核实际得分70分（不含）以下为不合格。 3、企业质量管理体系动态考核汇总得分计算方法（考核计分采用百分制） （1）各分表中20分（含）以上项目为主要评价项目，20分以下项目为一般评价项目。每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，考核实际得分为0分。 （2）汇总表（分表）实际得分=汇总表（分表）在考核表中实得分之和乘以汇总表（分表）该分项应得分值/100。 （3）表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。 二、企业质量管理体系动态考核分表 2-1：质量管理体系检查表 序号 评 价 项 目 检查评价方法 应得分 评 分 标 准 扣减分数 实得分数 1 质量管理制度制定情况 查企业管理文件 20 1、未按规定建立企业质量管理制度的，扣20分。 2、未根据有关法律法规、企业变化而适时更新、修订完善的，扣10分。 3、虽建立企业质量管理制度，但内容不明确的，每一项扣5分： 1）制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性的。 2）部门、岗位的质量管理职责不明确的。 3）部门、岗位的质量管理权限不明确的。 2 质量管理体系建立情况 20 1、未建立质量管理组织体系或体系不健全的，扣20分。 2、质量管理体系不符合要求的，每一项扣10 分： 1）未建立质量管理决策机构。 2）未明确组织体系各层次第一责任人。 3、未按照规定每季度开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的，扣20分 3 企业质量管理目标落实情况 20 1、企业未制定远期或阶段性质量管理目标的，扣20分。 2、企业未进行质量管理目标检查考核实施兑现的，扣20分。 3、企业质量管理目标未分解到各职能部门的，扣10分。 4、企业质量管理目标未分解到分公司或项目部的，扣5分。 5、职能部门未制定部门质量管理控制目标的，扣5分。 6、分公司或项目部未制定施工现场质量管理目标的，扣5分。 4 质量管理奖惩考核落实情况 20 1、企业未建立质量管理奖惩考核制度的，扣20分。 2、质量管理奖惩考核制度不健全的，扣5-10分。 3、未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分。 4、质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5-10分。 5 分包队伍质量管理 查管理文件及施工现场 20 1、企业未建立分包单位质量管理制度，扣20分。 2、企业未制定对分包单位选择、评价办法的，扣20分。 3、企业未对分包单位实施定期检查和考核的，扣20分。 4、企业对分包单位检查和考核内容不齐全的，每缺一项扣5分： 1）分包单位人员配置及履职情况2）违约违章记录3）绩效 5、企业未建立合格分包方名录的，扣5分。 6、企业未检查督促分包单位在施工现场配备专职质量管理人员的，扣10分。 7、企业未建立分包单位资质、人员等证件档案台账，扣10分。 8、证件档案不齐全的，扣5-10分。 9、企业未按规定对分包单位实施统一质量管理，每一项扣5分： 1）未选择合法的分包单位。 2）未与分包（供）单位签订质量管理协议。 3）未对其施工过程中的质量管理实施检查和考核。 4）未及时清退不符合质量管理要求的分包（供）单位。 5）未在分包工程竣工后对其质量管理能力进行评价。 检查项目小计 100 2-2：质量管理机构设置检查表 序号 评 价 项