煤矿安全生产工作情况检查表(正常生产建设煤矿).docx

流县煤矿安全生产工作情况检查表（正常生产建设煤矿） 被检查单位： 检查时间: 序号 检查要点 检查方式 存在问题 1 是否制定煤矿风险隐患大排查大整治、安全生产 大检查方案，煤矿企业自检自改是否认真，是否 存在走过场的。 查阅资料 2 今年以来各级政府及部门在企业检查发现的隐 患和问题整改落实情况。对煤矿全面安全“体检” 发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重 大隐患是否由地方人民政府挂牌督办。 查阅资料 3 安全基础管理。证照是否齐全有效，煤矿企业安 全管理制度、安全生产责任制是否健全、是否落 实，安全管理机构是否健全，矿井“五职”矿长、 专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全，主 要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限 查阅资料  序号 检查要点 检查方式 存在问题 内考核合格，特种作业人员是否持证上岗，一般 从业人员是否先培训合格后上岗，安全管理人员 是否经考核合格，安全生产费用是否按规定提取 使用，是否严格按公告产能生产和确定生产计 划。制定应急预案和现场处置方案，并向当地政 府有关部门报备，以及应急装备配备和物资储备 情况。开展应急预案演练，开展应急演练评估情 况 4 水害防治。以防治老空水和岩溶水为重点，重点 检查水文地质类型复杂煤矿落实“三专”（专门 防治水机构、探放水专业队伍、探放水专用设备） 要求、按规定编制防治水图件、查清矿井水文地 质条件和水害类型、按规定开展水患调查分析和 论证、执行水害治理三项制度（透水预兆必知必 会、有疑带薪停产撤人、报告奖励和核实论证） 查阅资料、现场核 查  序号 检查要点 检查方式 存在问题 等工作情况；受承压水威胁的煤矿划分非突水危 险区、突水威胁区和突水危险区等情况；对老空 区积水划定警戒线和禁采线等情况；按规定留设 各种防隔水煤柱情况，是否擅自开采各种防隔水 煤柱，是否存在违法违规单腿下山无序开采和剃 头开采等情况。 5 瓦斯防治。以完善通风系统为重点，重点检查矿 井开拓布局、通风系统完善、“一通三防”机构、 矿井安全监控系统运行是否正常，瓦斯监测数据 是否真实，瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析 查明原因和责任追究，监控系统功能和运行，以 及是否严禁气体超限、微风、无风作业等情况。 查阅资料、现场核 查 6 防灭火。以机电设备为重点，重点检查煤矿是否 进行煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定、开采自 燃煤层是否编制防治自燃发火设计或按设计组 查阅资料、现场核 查  序号 检查要点 检查方式 存在问题 织生产建设等情况；是否使用国家明令淘汰的机 电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、管路材料； 是否按规定配备防灭火设施或器材；是否严禁人 员携带烟火入井等情况。 7 顶板管理。以严格执行敲帮问顶等制度为重点， 重点检查是否煤矿违法违规开采保护煤柱、采掘 工作面支护不符合规定以及空顶作业、采掘工作 面开口和收尾没有专职安全员现场跟班等情况。 查阅资料、现场核 查 8 提升运输。以规范使用和管理斜井人车为重点， 重点检查矿井运人装置、钢丝绳等设备设施的检 修和检测检验、保护装置、“一坡三挡”防护设 施，以及严禁超载超员运行、严禁使用非安标设 备和产品等情况。 查阅资料、现场核 查 9 煤矿采掘接续是否正常，是否存在“剃头下山” 开采，是否存在超能力、超强度或者超定员组织 查阅资料、现场核 查  序号 检查要点 检查方式 存在问题 生产行为，上级部门、企业是否向煤矿下达超能 力生产计划或指标，井下采掘工作面和井巷维修 作业是否存在违规分包、转包。 10 煤矿企业是否严格对照新《煤矿安全规程》进行 逐条对标检查、整改落实，是否存在超层越界开 采或违法违规开采保安煤柱行为，是否使用国家 明令淘汰工艺和装备，是否存在图纸造假、图实 不符和假密闭等违法生产行为。 查阅资料、现场核 查 11 煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培 训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级 管控制度，正常生产煤矿是否达到二级及以上安 全生产标准化。 查阅资料、现场核 查 12 煤矿企业是否开展职业病危害因素日常监测、检 测，是否发放符合标准的个体防护用品，是否开 展职业健康检查，是否建立井下防尘洒水系统， 查阅资料、现场核 查  序号 检查要点 检查方式 存在问题 采掘工作面是否采用综合防尘措施等。 13 建设项目管理。重点检查煤矿建设项目单位依法 履行审批手续、严格按照经批准的设计组织施工 建设、建立完善施工期间安全生产管理机构和配 备安全管理人员、重大变更重新报批审查等情 况；严厉打击未批先建、“边建设、边生产”和 未竣工验收违法生产等违法违规行为的情况。 查阅资料、现场核 查 14 是否按规定执行矿领导下井带班制度；是否制订 具体措施并控制采掘工作面人数在5人（不含5 人）以下。 查阅资料、现