程序文件管理制度汇编概述.doc

质保体系程序文件(管理制度)汇编 文件状态： 文件审核： 文件编写： 文件批准： 发布：2013年10月10日 版本状态A/1 实施： 2013年10月10日 目 录 序号 文件编号 文件名称 页码 1 WXSP/CX-01 文件控制程序 3 2 WXSP/CX-02 质量记录控制程序 6 3 WXSP/CX-03 管理评审控制程序 8 4 WXSP/CX-04 合同评审控制程序 10 5 WXSP/CX-05 工艺管理控制程序 12 6 WXSP/CX-06 材料采购控制程序 14 7 WXSP/CX-07 生产作业控制程序 17 8 WXSP/CX-08 标识和可追溯性控制程序 20 9 WXSP/CX-09 热处理控制程序 22 10 WXSP/CX-10 无损检测控制程序 25 11 WXSP/CX-11 理化试验控制程序 27 12 WXSP/CX-12 检验与试验控制程序 29 13 WXSP/CX-13 设备和检验与实验装置控制程序 31 14 WXSP/CX-14 不合格品控制程序 34 15 WXSP/CX-15 内部审核控制程序 35 16 WXSP/CX-16 人员培训、考核及其管理控制程序 38 17 WXSP/CX-17 数据分析控制程序 40 18 WXSP/CX-18 纠正和预防措施控制程序 41 19 WXSP/CX-19 API会标控制程序 42 20 WXSP/ZD-01 质量目标制定及考核办法 43 21 WXSP/ZD-02 顾客满意度评价规定 44 22 WXSP/ZD-03 设备使用、维护保养制度 45 23 WXSP/ZD-04 特种设备产品档案室管理规定 46 24 WXSP/ZD-05 执行特种设备许可制度有关规定 48 文件控制程序（文件编号：WXSP/CX-01） 1.目的 对质量保证体系文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收及外来文件收集、购买接收等进行控制，以确保公司与质量保证体系有关的文件均处于受控状态。 2.适用范围 本程序适用于公司进行质量管理和质量保证活动的管理文件、技术文件和资料，包括适当范围的标准和顾客提供的图样等外来文件等。 3.编制依据：文件编制依据公司《质量保证手册》要求和公司实际需求。 4.职责 4.1技术质量部负责质量保证体系涉及的所有文件和资料控制的归口管理。 4.2各部门负责人按公司文件和资料的分类情况，负责本部门的文件和资料的控制,并接受质保工程师的指导与监督。 4.3技术质量部按标准要求和公司实际编写《岗位作业指导书汇编》等技术文件，由各系统责任人对文件进行审核，质保工程师批准。 5.程序说明 5.1分类及编号标识 5.1.1公司文件和资料分三个层次，即三类,其编号方法为： (1) 质量保证手册：WXSP/SC-A/1。 (2) 质量保证体系程序文件(管理制度)汇编：WXSP/CZ-HB-A/1，其中程序文件WXSP/CX-顺序号，管理制度为WXSP/ZD-顺序号。 (3) 作业文件及质量记录:作业指导书汇编: WXSP/ZG-HB-A/1，其中：作业指导书（操作规程）为WXSP/ZDS-顺序号；质量记录:ZJ-对应ISO9001-2008标准章节号-顺序号;质量计划： ZJ-7.1-流水号；热处理工艺评定报告： ZJ-7.5.2-流水号。 (4)多媒体电子类文件由专人进行管理，分类存档注明电子文件类别及名称。外来文件、合同按原文件的编号进行管理。 其中：WXSP代表无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司，SC代表质保手册，CZ代表程序文件和制度，HB代表汇编，CX代表程序文件，ZD代表制度，ZG代表作业指导书和操作规程，ZDS代表作业指导书，GC代表操作规程，A/1代表第一版经过修改。 5.1.2文件和资料由技术质量部统一编号,并分类进行管理和发放,明确编制部门、审核人、批准人、持有部门及文件管理部门等。 5.2文件编制审批 5.2.1第一层次文件《质量保证手册》的编制是由质保工程师组织实施，技术质量部负责编制，总经理批准后颁布实施。 5.2.2第二层次文件《程序文件（管理制度）汇编》的编制是由质保师组织各部门编制。经质保工程师审核后，由总经理批准并在公司内实施。 5.2.3第三层次文件包括《岗位作业指导书汇编》及管理文件由各职能部门组织编写，相关责任人进行审核，质保工程师批准执行。 5.3批准与发布 5.3.1所有文件资料的编制都要经过审查、批准后发布实施。 5.3.2文件资料由技术质量部发放至所有的使用场合。发放时要用《文件发放/回收记录》进行登记和签收，对受控文件，在文件封面的文件受控状态栏标明,以示