开发公司甲供材料采购供应管理办法..pdf

甲供材料采购供应管理办法 1、范围 本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。 本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。 2、管理职责 2.1材料供应科负责甲供材的采购、进货及交接手续，负责编制《 月 工程甲 供材料明细表》，项目管理部负责人、材料供应科负责人签字确认后上报财务 部、成本部； 2.2工程技术部负责提出相关材料、设备的规格、性能要求； 2.3成本部负责审核施工项目部上报的甲供材料计划，具体包括品种、材质、规 格、数量及型号的审核； 2.4项目管理部负责组织甲供材的进货验收及现场协调管理； 2.5财务部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。 3、管理要求 3.1 工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准，确定相关材 料、设备的规格、性能要求，建筑做法及交房标准需经审批流程《技术通知 审批单》通过； 3.2 成本部预算员根据施工图纸及工程技术部提出的建筑做法等相关要求计算 出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，列出采 购清单报成本部经理审核，并交工程技术部会签，成本部依据此清单对施工 单位提报的甲供材料计划进行审核签字，交材料供应科以此作为采购计划的 依据； 3.3材料供应科按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同成本部、工程 技术部、项目管理部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况， 经货比三家后，通过询价单或招标方式审批落实供应商； 3.4材料供应科依据《甲供材采购清单及合同签订时间表》确定材料考察、招投 标（或进行询价），根据招标小组参与方（项目负责人、材料供应科负责人、 成本部经理、工程技术部经理、分管副经理）审批意见，与供应商签订供应 合同，供应合同执行审批流程程序； 3.5材料的进货时间，由项目管理部负责人根据工程实际进度，在一个月前向材 料供应科提出供货时间要求（特殊情况临时商定），材料供应科负责与供应 厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由材料供应科负责； 3.6现场验收工作由项目管理部负责组织：凡进场的材料设备必须出具正式出厂 合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。材料供应科 应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交施工单位。凡需现场检验 的，由项目管理部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检 验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、 项目管理部。施工单位、监理单位、项目管理部及材料供应科相关人员共同 签署《材料和设备进场验收记录表》并签署验收结论，验收表作为付款依据, 验收记录表由供应科负责完成。 3.7合同履约时，将下列两种情况分别对待： 1）如供应方为分包单位，由项目管理部监督其进场时间，负责协调分包单位与 土建或其他单位的关系，督促其按期完成工作任务，并按质监部门的要求通 知分包单位办理各种检测认定备案手续，组织有关部门共同验收，并完善验 收手续。 2）乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.5、3.6条规定实施，如材料质 量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，材料供应科依据合 同约定的内容追究其违约责任。 3.8财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制 与分析的资料依据。在单项工程决算前与成本部核对应扣款额。 3.9合同履约完成后，各部门相关人员按要求填写《工程合同执行单》。 3.10 涉及部门的相关人员均应各负其责，如发现因工作责任心不强而造成不良 后果的，按照公司相关规定追究其经济责任。 附表1 《技术通知审批单》 附表2 《甲方分包工程清单及合同签订时间表》 附表3 《甲供材料、设备采购清单及合同签订时间表》 附表4 《材料和设备进场验收记录表》 附表5 《工程合同执行单》 附表1 技术通知审批单 工程名称 技术通知编号 承办部门 工程技术部 日 期 技术通知内容陈述： 工程部：