露天隐患排查表.doc

安全隐患排查检查表 露天矿山名称： 矿山总人数: 检查人员： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果、安全隐患 整治意见 1 矿山生产的合法性 1.1 证 照 采矿许可证、安全生产许可证和工商营业执照 （是否在有效期内） 1.2 主要负责人资格证、特殊工特种作业证。 1.3 专篇和评价 有资质的单位编制《安全专篇》并经审核、批复； 《预评价》和《现状评价》是否在有效期内。 2 生产系统的可靠性 2.1 安全距离 与相邻的采石场、重要构筑物之间最小安全距离; (是否符合有关规定要求) 距工作台阶坡底线50m范围内不得从事碎石加工作业;。 2.2 开采顺序 是否采剥并举、剥离先行，遵循自上而下的开采顺序; 是否分台阶开采； 是否存在掏采或一面墙开采行为。 2.3 台阶高度 实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m； 实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m。 2.4 中深孔爆破 是否采用中深孔爆破技术。 2.5 避炮设施 是否设置可靠的避炮设施。 2.6 机械铲装、 二次破碎 是否采用机械铲装； 是否采用机械二次破碎技术。 2.7 运输道路 矿区运输道路是否与运输设备匹配； 是否设置合格的路挡； 转弯处是否设立明显警示标志。 2.8 排水系统 是否建立地面防水、疏水和排水系统。 2.9 供配电系统 是否有接地、过流、漏电、防雷保护装置； 2.10 辅助生产系统 压气站、空压机型号及数量； （是否满足设计要求） 压气管路是否符合要求； 生产与消防供水水池及容积； （是否满足设计要求） 管道规格、支管和供水接头等是否符合要求； 危险性较大的矿用起重、运输、提升、排水等机械设备检验； （应当有定期检验报告，且该报告须在检验有效期内） 2.11 排土场 是否按照《安全专篇》要求设置排土场； 排土场是否有圈定危险范围，并设立警戒标志； 是否有截洪、排水、排渗设施； 排土作业是否符合安全规范要求。 3 保障条件的完备性 3.1 安全费用 是否按照国家有关规定提取安全生产技术措施专项经费； 是否缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 3.2 工伤保险 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 3.3 职业危害 是否建立职业危害防治领导机构，制定职业危害具体防治措施； 是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 4 管理制度的完善性 4.1 责任制 建设 安全管理规章制度制定情况； （是否有安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度等16项制度） 安全管理规章制度落实情况； 4.2 安全规程与操作规程 安全技术规程、操作规程制定情况； 安全技术规程、操作规程落实情况。 4.3 安管机构及 技术队伍 是否设置安全生产管理机构/或者配备专职安全生产管理人员; 是否根据矿山规模、自然灾害条件配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员； (没