物料超领管理办法.doc

深圳市金沃德科技有限公司 编号 座机电话号码 生效日期 2013．07．04 生产物料超领管理办法 拟文 王小波 审批 目的：为降低物料损耗，规范并落实物料损耗责任。 范围：厂部生产过程所有人为物料损坏、遗失情况适用； 职责：厂部：提供责任人名单，开具超领单； 财务：根据超领单核算损耗金额并在责任人当月工资中扣除； 总经办：超领单最后审核； 采购：根据超领单采购所需物料； 内容： 一 责任划分 仓库在收料完成后，发料中少数，仓管员负则超领； 产线收料完成后，生产过程少数，拉长和物料员共同负责超领； 各单位之间交数异常导致少数，由数据交接表责任方超领，无数据交接表由交接上游单位承担超领； 生产人为损耗超出备品数量导致订单少数，由产线拉长提供责任人，责任人如不知情导致拒签或责任不清由拉长自行承担超领； 生产过程遗失，每日产线收数发现遗失情况，由参与该产品作业的全员共同承担； 客户人为损坏返修，返修物料由返修单位开具超领单，费用由客户承担，财务根据超领单核算； 二 超领流程 报 送 发文部门 厂部 发文时间 2013年7月 4日 备 注 开具超领单 财务入账，扣款 仓库签单，交单 总经理审核 厂长确认，金额明细 责任人签名 采购按单采购物料