2015环境程序文件_制度规范_工作范文_实用文档.doc

南京台钰汽车精密机械有限公司 版本：A Q/NJTY-CX-2015 程 序 文 件 编制：综合办公室 审批：林俊宏 发放编号： 2016.1.4发布 2016.1.4实施 程序文件目录 文件编号 文件名称 适用条款 Q/NJTY-CX01-2015 文件控制程序 4.2.3 Q/NJTY-CX02-2015 记录控制程序 4.2.4 Q/NJTY-CX03-2015 内部审核程序 8.2.2 Q/NJTY-CX03-2015 不合格控制程序 8.3 Q/NJTY-CX05-2015 纠正和预防措施程序 8.5.2/8.5.3 Q/NJTY-CX06-2015 管理评审程序 5.6 Q/NJTY-CX07-2015 人力资源管理控制程序 6.2 Q/NJTY-CX08-2015 设施和设备管理控制程序 6.3 Q/NJTY-CX09-2015 采购控制程序 7.4 文件控制程序 南京台钰汽车精密机械有限公司 程序文件 Q/NJTY-CX01-2015 A版 第0次修改 第 1 页 共3 页 1 目的 对文件和资料进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关 文件和资料）。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件，批准支持性文件； 3.3 综合办公室负责质量体系文件和资料的控制 3.4 其他职能部门配合做好各自文件和资料的管理和控制。 4 工作程序 4.1 综合办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作好相关记录；负责编制《质量体系受控文件清单》，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 4.2 为了使文件易于识别和检索，综合办公室负责对管理性文件的编号、格 式等进行统一规定。 4.3 文件的编写由各部门按本手册的有关要求在分管负责人的主持下有组织、有计划地进行，跨部门共同负责的文件应在行政部的协调下联合起草。 文件控制程序 南京台钰汽车精密机械有限公司 程序文件 Q/NJTY-CX01-2015 A版 第0次修改 第 2 页 共3 页 4.4 起草后的文件由主管部门负责人审核后交综合办公室组织会签，有不同意见时应在“文件会签审批表”中写明，如意见不被采纳时，综合办公室应在“文件会签审批表”中说明不予采纳的理由。 4.5 综合办公室根据文件使用的需要确定发放范围，填写“文件收发登记表”。 4.6 综合办公室应确保在本公司内使用的文件均是“受控”的有效版本，文件的打印和使用中应保持清晰，并且确保应得到文件的员工都能得到，以及正确理解和使用该文件。提供认证机构的受控文件由管理者代表负责领用提供。 4.7 文件根据需要应及时评审和更改，文件评审一般在管理评审时进行，更改时由提出人填写“文件更改申请单”说明理由及内容，经部门负责人审核，报原批准人批准同意，方可进行更改，更改后的文件按有关规定标识修订状态，综合办公室将更改后的文件连同“文件更改通知单”一起发放并收回作废的文件。 4.8 为了防止作废文件的非预期使用，文件管理员应按“文件收发登记表”核对无误后，在所有作废文件上加盖“作废”印章，并统一销毁，无论何种原因需保留任何“作废”的文件，应在“作废”文件上加盖“保留资料”印章，方可保留。 4.9 综合办公室对本公司所使用的国家/标准或外来文件，要在其原件上标识“外来文件”印章，并且与文件源头取得联系以跟踪文件的更改或换版。 文件控制程序 南京台钰汽车精密机械有限公司 程序文件 Q/NJTY-CX01-2015 A版 第0次修改 第 3 页 共3 页 4.10 本公司文件采用以下编号方法 发布年度　 Q/XX - X XX – XXXX 发布年度 文件编号 文件编号 文件类型 文件类型 企业代号 企业代号 文件类型：质量手册为QM，程序文件为CX, 质量记录为QR，文件的第1版为A版本，第一次换版为“B”版本，以此类推。文件未修改前修改状态为“0”，第一次修改为“1”，以此类推。 质量记录： 文件评审会签表； 文件发放（回收）登记表； 文件留用申请表； 外来文件清单； 文件更改申请表； 文件销毁清单； 质量管