合格供应商评审流程.ppt

* 惠州市诚业家具有限公司 合格供应商评审流程 编制人：彭燕编制时间：2010年9月12日 * 流程内容： ●一、流程制作工具使用 ●二、流程图表 ●三、作业指引 ●四、表单权限包括： 1）控制时间； 2）表单清晰； ●五、流程运作PPT ●六、 汇总表 ●七、关键控制点 ●八、表单填写 ●九、建立审核表： 1）岗位审核表； 2）部门审核表； 流程目标 流程目标： * * 一、流程制作工具使用 Visio ； Excel 以作业阶段成果+进程时间要素划分 按流程满足需求、目的 客户名称；部门岗位名称 * 二、流程图表 附件 * 三、作业指引 惠州市诚业家具有限公司 合格供应商评审作业指引 责任部门：采购课、品管课、仓储课、评估小组 　 　 版次：A-0 　 编制日期：2010-7-24 　 流程阶段 步骤序号 操作步骤 输入表单名称 提供部门及人员 操作说明 输出结果（表单） 责任岗位 时限 管理要求 工作资料归档位置 备注 供应商KPI数据收集 1 收集数据 《内部联络函》 物控课/品管课 采购员每月月底发出联络函收集相关数据，并核对； 《供应商表现记录表》 采购员 每月1号上午10：00前 每月统计数据 《联络函》文件夹 　 2 《供应商表现记录表》提供 《供应商表现记录表》 物控课/品管课 物控课/品管课依据供应商表现数据《物料交期达成率》《品质达成率》《交货延期天数》提供给采购员，由采购员计算得分状况； 《供应商考核评分表》 采购员 每月3号上午10：00前 1.由采购员计算《供应商考核评分表》 2.《供应商考核评分表》经采购课长、经理审核； 3.供应商表现数据真实性； \\192.168.0.218\honorfaith\采购课\公共\★★★采购交货达成率 　 * 四、表单权限 惠州市诚业家具有限公司  合格供应商评审流程表单控制表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 序号 表单名称 表单编号 保管部门 填　写 审　核 审核代理人 核 准　 核准代理人　 第一联 第二联 第三联 第四联 第四联 备注 1 《内部联络单》 QRADM022 管理部 采购员 采购课长 采购经理 　 　 采购部 收文部门 　 　 　 　 2 《供应商表现记录表》 　 采购部 采购员，物控课 采购课长 采购经理 　 　 采购部 　 　 　 　 　 3 《供应商考核评分表》 QRPUR009 采购部 采购员、仓储课、品管课、开发课 采购课长 采购经理 　 　 采购部 　 　 　 　 　 4 《供应商考核评级表》 　 采购部 采购员、物控课 采购课长 采购经理 　 　 采购部 　 　 　 　 　 5 《供应商评审申请单》 　 采购部 采购员 采购课长 采购经理 　 　 DCC 　 　 　 　 　 6 《车辆派车单》 QRADM012 管理部 采购员 采购课长 采购经理 管理部 　 保安 采购部 　 　 　 　 7 《供应商现场评审记录表》 QRPUR002A 采购部 采购员、品管课、开发课 采购课长 采购经理 　 　 DCC 　 　 　 　 　 8 《供应商现场评审汇总表》 QRPUR002A 采购部 采购员、品管课、开发课 采购课长 采购经理 　 　 DCC 　 　 　 　 　 9 《整改报告》 　 采购部 供应商 采购经理 采购课长 　 　 采购部 　 　 　 　 供应商整改报告为PPT格式。非表格形式 * 五、流程运作 定义：一个流程就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程 ）。 首先，流程是一组活动，而非一个单独的活动。 其次，流程是一组能够创造价值的活动。 流程组成要素和特点 流程的六要素： 输入的资源，活动，活动的相互作用（结构） 输出的结果，顾客，价值 流程的特点：目标性——有明确的输出（目标或任务） 相关性——流程的活动是互相关联的 动态性——流程中的活动具有时序关系 层次性——活动中又有子流程 机构性——有串联，并链，反馈等结构 我满意，因为流程为我创造了价值 * 六、表单汇总 内　部　联　络　单 发文者 　 发文部门 　 批示 　 收文者 　 收文部门 　 发文日期 　 联络内容