吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表-附件3.doc

附件3 吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表 项目名称： 安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查 检查方法 存在的问题及检查结果 备注 1 安全管理机构 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号 查阅资料 和文件 　 2 工程技术 人员配备 未配备采矿（或安全）专业技术人员，或未委托中介机构提供技术服务。 安监总管一［2015］91号； 安委办［2010］17号 查阅资料 和文件 　 　 3 人员资格 1、主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号 查阅证件 　 　 2、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号 查阅证件 　 　 4 设备检测检验 空压机等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或安全标志，投入使用的。 《安全生产法》笫九十六条；安监总管一［2015］91号 查阅资料 　 　 5 规章制度与操作规程 1、未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 《安全生产法》笫十九条 安委办［2010］17号； 安监总厅管一［2011］177号 查阅资料 　 　 2、未建立相应记录台帐 查阅资料 　 　 3、未建立健全各工种安全技术规程、操作规程。 查阅资料 　 　 6 安全标准化 未达到安全标准化最低等级的。 安监总管一［2011］104号 查阅资料 7 技术档案 未建立测绘时间应在个月内平面图采场剖面图 查阅资料 　 　 8 教育培训 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。 《安全生产法》笫九十四条 查阅资料 　 　 9 应急预案 未建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小未指定兼职的应急救援人员，未与邻近的事故救援组织签订救援协议。 《安全生产法》笫九十四及九十八条；安监总厅管一［2011］177号 查阅资料 　 　 10 个体防护 未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 《安全生产法》笫九十六条；安监总厅管一［2011］177号 查阅记录 现场检查 　 　 11 工伤保险 未依法 《安全生产法》笫四十八条；安监总厅管一［2011］177号 查阅资料 　 　 12 安全投入 未按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全生产条件。 《安全生产法》笫二十条； 安监总厅管一［2011］177号 查阅资料 　 　 13 安全防护与安全标志 未在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，未标明治理责任、期限及应急措施。 《安全生产法》笫九十六条 现场检查 　 　 14 固有风险 1、对工程地质条件复杂的边坡，未采取监测监控措施。 安监总管一〔2015〕91号 现场检查 　 2、对总堆置高度≥30m的排土场未采取监测监控措施。 安委办［2010］17号 现场检查 15 设备设施 1、矿区（采矿许可证范围）周边安全距离不符合批准的设计文件规定。 安委办［2010］17号 查阅设计文件现场检查 　 2、未遵循自上而下分台阶开采的顺序 安监总管一〔2015〕91号 查阅设计文件现场检查 　 3、未建立排土场、边坡管理和检查制度。 安监总管一〔2015〕91号 现场检查 4、未采用机械铲装，采用人工作业。 安监总管一〔2015〕91号 现场检查 5、未采用机械或其他非爆破技术进行二次破碎，使用炸药二次破碎的。 安监总管一〔2015〕91号 现场检查 6、未采爆破 安监总管一〔2015〕91号 现场检查 　 7、对病级或者危险级排土场没有治理，以及没有采取有效安全措施的。 安委办［2010］17号 现场检查 8、排土场无正规设计的。 安监总管一〔2015〕91号；安委办［2010］17号 查阅资料、现场检查 　 16 生产事故 在“会诊”之日，前一年内发生导致人员死亡安全生产责任事故的矿山。 安监总管一［2015］91号 查阅资料 　 　 吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表 项目名称：