小型露天采石场安全标准化评定检查表4.doc

小型露天采石场安全标准化评定检查表4 序号 评定标准内容 评分标准 检查情况 实得分 备注 7 设 备设施安全管理 基本要求 策划 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程和设备设施进行管理： 规划过程； 采购过程； 安装（建设）过程； 调试过程； 验收过程； 使用、维护过程； 报废过程。 是－0.5分 最高分－3.5分 有《设备设施管理制度》。 3.5 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： 对设备操作人员的要求； 维护要求； 检验、测试及试验要求； 报废要求； 技术资料、图纸和记录管理要求。 是－0.5分 最高分－2.5分 基本明确了左列要求。 2 执行 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ 是－3分 否－0分 近几年没有采用新设备。 3 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？ 是－3分 否－0分 近几年没有采用新设备。 3 是否对需要持上岗证的相关人员进行培训，并取得相应的从业资格？ 是－3分 否－0分 特种设备的操作人员取得特种作业操作资格证。 3 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？ 是－3分 否－0分 设备的技术资料不完整。 0 符合性 进行了风险评估的设备比例？ 90%－100%（4分） 60%－90%（2分） 60%以下（0分） 比例为60%以下。 0 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？ 90%－100%（4分） 60%－90%（2分） 60%以下（0分） 比例为60%－90%。 2 起重机械、吊具、锅炉、气瓶、各种机动车辆登记在册并有有效证书的比例？ 90%－100%（5分） 60%－90%（3分） 60%以下（1分） 比例为60%以下。 1 保存技术资料，尤其是与安全相关的信息的设备比例？ 90%－100%（5分） 60%－90%（3分） 60%以下（1分） 比例为60%以下。 1 绩效 针对设备风险控制措施的有效性？ 最佳（5分） 较好（4分） 中等（3分） 一般（1分） 最低（0分） 中等 3 特种设备操作人员的作业熟练程度？ 最佳（4分） 较好（3分） 中等（2分） 一般（1分） 最低（0分） 中等 2 操作人员处理风险的能力如何？ 最佳（5分） 较好（4分） 中等（3分） 一般（1分） 最低（0分） 中等 3 电气设备操作人员的作业熟练程度？ 最佳（5分） 较好（4分） 中等（3分） 一般（1分） 最低（0分） 中等 3 设备技术资料保留的完整性？ 最佳（5分） 较好（4分） 中等（3分） 一般（1分） 最低（0分） 一般 1 设备设施维护 策划 是否建立了包括下列内容的设备设施维护管理制度？ 人员； 要求； 备件； 记录。 是－1分 最高分－4分 有《设备、设施维护管理制度》。 4 是否根据风险评价的结果制定了下列设备设施的维护计划？ 建（构）筑物； 穿孔设备； 铲装设备； 运输设备； 破碎设备； 电气设备； 照明设施； 防雷设施。 是－1分 最高分－8分 有对设备进行维护，但没有制定设备维护计划。 0 执行 是否建立了设备管理档案？ 是－3分 否－0分 有设备档案。 3 设备管理档案是否随着设备变化而更新？ 是－2分 否－0分 有进行更新。 2 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ 是－3分 否－0分 特种设备没有定期检测合格。 0 矿用安全标志设备是否取得安全标志？ 是－3分 否－0分 矿用安全标志设备取得安全标志。 3 电气设备、开关等是否有永久性标签？ 是－2分 否－0分 电气设备、开关等有永久性标签。 2 是否对存在机械伤害的部位进行了调查，并采取相应的措施？ 是－3分 否－0分 有对机械伤害的部位进行调查，并采取相应的措施。 3 是否对下列设备设施实施了维护： 建（构）筑物； 穿孔设备； 铲装设备； 运输设备； 破碎设备； 电气设备； 照明设施； 防雷设施。 是－1分 最高分－8分 有对左列设备进行维护。 8 符合性 维护过程是否包括了设备安全部件？ 是（4分） 2－部分（2分） 3－否（0分） 维护过程包括了设备安全部件。 4 矿用安全标志设备取得安全标志的比例？ 90%－100%（2分） 60%－90%（1分） 60%以下（0分） 比例为60%－90%。 1 应检测检验的矿用设备，按规定进行检测检验的比例？ 90%－100%（4分） 70%－90%（3分） 50%－70%（2分） 50%以下（0分） 比例为50%以