固定资产采购验收工作流程.doc

固定资产采购验收工作流程 流程图 责任分配 相关记录/文件 采购需求 采购需求 使用单位 填写申请，阐明理由 填写申请，阐明理由 使用单位 “采购申请单” 审查理由是否充分 审查理由是否充分 使用分管领导 “采购申请单” 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 资产管理员 后勤管理处副处长 “采购申请单” 审核 审核 后勤副院长 批准 批准 院长 “采购申请单” 报财政部门确定采购方式 报财政部门确定采购方式 财务处处长 “财政文件” 批件送办公室 批件送办公室 办公室主任 “采购办理单” 根据质量、价格、售后服务选择3家供方 根据质量、价格、售后服务选择3家供方 后勤管理处 使用部门负责人 采购员 “供应商选择评价审批表” 批准采购供方 批准采购供方 院 长 “供应商选择评价审批表” 对金额大、有后续服务、执行期长的采供起草合同 对金额大、有后续服务、执行期长的采供 起草合同 后勤管理处 《合同管理办法》 审 批 审 批 后勤管理处处长 监察审计处 院 长 （法律顾问） 实施采购 实施采购 采购员 “发票” 安装调试 安装调试 资产管理员 使用部门负责人 随箱附件、使用运行验收 随箱附件、使用运行验收 资产管理员 使用部门负责人 填写验收记录 填写验收记录 资产管理员 “设备验收单” 双方签字确认 双方签字确认 资产管理员 使用部门负责人 供应商 “设备验收单” 建立账、卡 建立账、卡 资产管理员 “设备台账” “设备管理卡” 填写档案目录 填写档案目录 资产管理员 技术档案 技术资料等归档 技术资料等归档 资产管理员 “设备档案目录” 凭发票、验收单报销报销 凭发票、验收单报销报销 采购员 “发票” “设备验收单” 审核 审核 后勤管理处处长 院长 财务报销 财务报销 财务部会计 “财务会计凭证” 发放使用单位编号 发放使用单位编号 资产管理员 “设备台账” 填写使用单位设备台账 填写使用单位设备台账 使用单位负责人 “设备台账” 落实责任人、签字确认 落实责任人、签字确认 使用单位负责人 “设备台账” 根据使用说明书编制使用维护作业指导书 根据使用说明书编制使用维护作业指导书 使用单位负责人 《设备使用维护作业指导书》 培 训 培 训 使用单位负责人 “培训记录” 正确使用保养 正确使用保养 使用单位责任人