业务部工作流程图.xls
客退客诉一览表
样品订单一览表
量产订单一览表
QF07017
量产订单评审表
业务作业流程图
文件名称
版次
页次
责任部门/人
相关文件/记录
序号
工作步骤
工作内容
1.0
2、业务
邮件、电话、传真
3、业务
《客户财产管理办法》
4、业务/工程
《报价作业流程》
5、客户订单
客户订单，需求预测
6、业务/生产/品质/工程
《订单评审办法》
7、生产
《生产管理程序》
9、计划
《物料管理程序》
10、仓库
《装箱单》
11、仓库/业务/财务
《销售出库单》
12、仓库
《送货单》
13、品质
《客诉客退处理程序》
14、业务/财务
15.生产/品质
《对帐单》
《销售发票》
16、业务
《业务报表》
客户资料
收集、传递
业务人员在互联网或现有销售网络上，发布信息，寻找顾客资源
业务人员对已掌握的客户信息进行收集整理，并与客户进行沟通交流，确认合作意向
合同协议
在达成合作意向后，与客户共同签订合同及保密协议，并对内容负责
报价流程
客户订单、预测
订单评审
订单执行
发货通知
生产部门按照《生产管理程序》安排生产，并以邮件的方式将生产进度状况通知给业务
生产完成入库后，业务按照客户订单需求填写发货通知单至计划部门
备货/发货
17、业务/品质
计划部门在接收到业务发货通知后，交仓管安排备货发货
制作装箱单
业务按照计划提供的包装数据填写装箱及发货清单
报关
财务接到装箱及发货清单后，当天通知报关员报关
送货
不良品处理
1、业务在收到客户的产品投诉信息时，通知品质及相关部门，按《客诉/客退处理程序》处理不良品，并及时回复客户
对帐/开票
业务部应于交货后,依不同客户的作业方式整理，与客户对帐，并交由财务部开立发票
收款/催款
销售报表
在发票交付给客户后,依不同客户的作业方式,由专案业务员随时跟催应收帐款
业务部门将月度销售数据及应收帐款情况整理后销售报表交总经理审核
由业务提出报价申请，工程人员按照《报价作业流程》进行报价
客户接受产品报价后，业务按客户需求下发试制及生产订单，并填写《样品试制申请表》及《订单评审表》
业务作业流程图
业务部作业流程图
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1、业务
《发货通知单》
8、业务
售后服务
通过售后服务体系,了解公司产品销售后之使用状况及客户之满意度.
1、服务人员于执行售后服务后须将客户反应之事项及当天的返修项目以售后服务工作日报和售后服务报告即《料品需求单》反馈给相关单位.
2、成品换货由仓库按程序（填领料单核准后扣帐）领取物料交售后服务人员.
3、半成品换货由组装部领取物料交出货组转交相关售后服务人员.
4、其它之售后服务事项尚包括:
⑴到厂整修:经客户通知(含电话、书面等)后,业务或品质人员经呈报经理、同意后,即可派员赴客户处做整修,如因人力、物力等因素无法现场整修时,则可协调客户取回整修或从公司领新料交换.整修中如系本公司产品品质不良所造成,应在返回公司后,填客户抱怨及退货报告,会相关单位处理.
⑵协助客户试装.
⑶其它客户要求服务之项目,总经理同意方可
6.1、样品订单：工程对《样品试制申请表》进行评审，确认是否可以达到要求。6.2、量产订单/临时订单：计划/工程/品质在接到《订单评审表》后，按《订单评审办法》进行评审。
1、国内客户：发货方式优先选择公司货车送货，当公司货车装运不足，由计划部门按发货需求至少提前一天通知采购部联系货运公司。2、国外客户：当客户有指定货带公司时，由业务至少在发货前一天通知货带及计划。当客户没有指定货带公司，由业务至少提前一天通知采购部联系货运公司。3、装柜前仓库需检测货柜是否漏水,货柜内的酸碱度,不符合规定的可要求货运公司更换
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1.0流程
2.0流程说明
客户名称
会签部门
业务
订单号码
工程文控
内部编号
生产PMC
接单日期
交货日期
品质
订单内容
技术资料(工程)
生产计划（PMC）
出货计划（业务）
NO
产品编号/料号
版次
产品名称
交期
订单数量
当前库存量
完成时间
数量
出货时间
出货数量
备注
说明:1,本表流程:业务----工程（文控）----PMC（生产计划）