护肤品类海生源电子商务运营方案.doc

海生源电子商务营运方案 1、年度销售规划 1.1销售目标 第一年销售目标200万元，次年按200%递增，三年实现年销售1000万元。 第一年销售目标分配为：商城自营旗舰店占90%，即180万；加盟店分销占10%，即20万。 前期投资预算费用共计：30万 1.2销售分解 销售渠道：天猫商城、京东商城、唯品会、聚美优品等网络主流渠道及网络经销商加盟店。 参考淘宝商城“美容护肤”类季度成交量走势图及日化行业季节性特点进行销售目标估算，对本年度品牌年度销售计划任务规划如下： 2013年销售计划任务规划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总计 加盟店 2万 4万 6万 8万 20万 旗舰店 18万 36万 54万 72万 180万 比例 10% 20% 30% 40% 100% 2.人员配备及费用 2.1人员配备分析 客服及物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售总额的最高季第四季度销售额72万元(以旗舰店销售计算)， 则：月平均销售24万元，日平均销售8000元， 综合计划终端产品定价，从最低39元到最高150元左右，（根据现有产品结构，必需开发新的适合网购的护肤品类） 则日平均销售件数预计为(以最低价产品计)：8000÷39=205件 根据目前调查其它品牌销售经验最高峰值发货完成量来看，客服单人最低可以完成50单，最高可以完成100单，如果是大活动，自动订单生成，则可以达到更高值近150单。 物流仓库人员打包发货，日完成量50-80单； 则所需客服数量：2人，物流仓库人员2人(1人负责打单，查单，1人负责打包查货)，美工1人； ★发货快递上门自提 建议：一、二季度，客服配备2人左右，三、四季度客服配备3-4人左右； 2.2人员规划框架 运营经理1人，设计美工1人，文案策划1人，客服2-4人 财务、仓库、打包、快递发货等采用现有编制 2.3人员薪资结构 人员薪资结构 单位：元/月 职位 运营经理 设计 策划推广 客服 打包 月薪 7000 4000 4000 2500 年薪 84000 48000 48000 30000 人数 1 1 1 2 合计 84000 48000 48000 60000 年度总额 240000元 备注：薪资总额未包含高峰期兼职客服工资，临时招聘时再申请并提前知会财务部； 人员提成结构 销售总额 1800000元 职位 运营经理 设计 策划推广 客服 打包 提成系数 1% 0.1% 0.1% 0.5% 提成金额 18000 1800 1800 9000/人 人数 1 1 1 2 年度总额 39600元 备注： 品牌销售总额来源分为旗舰店和分销商两块，故以上人员的提成总额按旗舰店的销售总业绩提成，预定为年销售目标180万乘以提成系数； 3.配套设备费用 电脑数量根据人员编制配备，针式打印机一台、发票打印机一台计入公司固定资产。 4.商城运营费用 淘宝商城的收费形式和标准及场租 收费项目 保证金 商城扣点4% 技术服务 年费 数据魔方 量子 统计 金额 50000元 （可退还） 72000元 36000元 （可退还） 3600元 /年/类目 1200元/年 合计 50000元 72000元 36000元 3600元 1200元 总计 162800元(80000元可退还） 备注 实时划扣技术服务费=支付宝成交总额×商品对应技术服务费，化妆品类目扣点为4%，旗舰店销售总额1800000元×4%=72000元 京东商城的收费形式和推广费用 收费项目 保证金 商城扣点5% 技术服务 年费 京东快车 闪团 金额 30000元 （可退还） 元 6000元 20000元 /年/类目 10000元/年 合计 30000元 元 6000元 20000元 10000元 总计 66000元(30000元可退还） 备注 5.品牌推广费用 5.1淘宝收费项目简介 收费软件类 满就送 满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮 功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。 各部门配合协商设置 24元/季 辅助 搭配套餐 将几种产品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。 提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率 需要客服部客情观察专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买转化率 同时增加店铺曝光量 增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会 15元/季 辅助 限时打折 系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，卖家方便迅速寻找打折商品。 供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲望 增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会 可以考虑周末定期